2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11676万元，支出总计13228.22万元。与2017年相比，收入总计增加3026.12万元，增加34.98%,增加原因系新增预算单位；支出总计增加6495.37万元，增加96.47%，增加原因系新增预算单位及上年结转资金支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计11676万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11664.55万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入11.45万元，占0.1%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计13228.22万元，其中：基本支出6252.96万元，占47.27%；项目支出6975.26万元，占52.73%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计11664.55万元、支出总计13216.77万元。与2017年相比，财政拨款收入增加3502.44万元，增长42.91%，支出总计增加6598.68万元，增长99.71%。主要变动原因一是预算单位增加，二是上年结转财政拨款1931.58万元，年末以“财政应返还额度”结转反映在本部门当年决算支出总额中。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13216.77万元，占本年支出合计的99.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6971.69万元，增加111.63%。主要变动原因一是预算单位增加，二是上年结转财政资金（财政应返还额度资金1931.58万元）在本年度支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2018年一般公共预算财政拨款支出13216.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出668.50万元，占5.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出250.4万元，占1.9%，节能环保（类）支出1739.19万元，占13.16%;农林水（类）支出10148.29万元，占79.56%；住房保障（类）支出407.89万元，占3.09%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2018年一般公共预算支出决算数为13216.77万元，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为668.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为213.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）： 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）: 支出决算为988.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）：支出决算100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程和建设支出（项）: 支出决算为50.69万元，完成预算12.67%，决算数小于预算数，其原因系年末项目未验收，年末财政拨款结转349.31万元。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为600万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为725.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

10.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

11.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为3655.12万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数，其原因为林业事业机构支出年末结转29.74万元。

12.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：支出决算为1244.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

13.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：支出决算为990.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

14.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：支出决算为491.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）：支出决算为68.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

16.农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：支出决算为524.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：支出决算数为20万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数，其原因为年末支出结转下年0.32万元经费。

18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为1265.58万元，完成预算100%，决算等于预算数。

19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为900万元，完成预算100%，决算等于预算数。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为98.8万元，完成预算100%，决算等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为407.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6241.51万元，其中：

人员经费5447.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费793.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.05万元，完成预算93.63%，决算数小于预算数的主要原因系严格执行八项规定，执行相关政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算为40.30万元，完成预算101.76%，决算大于预算，其原因为新增预算单位，实际开支费用增加；公务接待费支出决算14.75万元，完成预算37.24%，决算小于预算，其原因：严格执行中央八项规定及相关政策。（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出40.30万元。主要用于一般执法执勤、防治案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加32.05万元，增加79.53%，因为预算单位增加。

3.公务接待费支出14.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出14.75万元，具体内容包括：天保“两大工程”核查，产业发展调研、脱贫攻坚工作督查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年增加11.38万元，增长77.19%。主要原因是财政预算单位增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年林业局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转及日常工作的正常开展。项目实施按时按质按量完成，产出指标50分；资金使用最大效益化，效益指标30分；项目的实施为项目区广大群众增收，满意度达90%指标10分；预算资金到位及时，经济效益、社会效益、生态效益指标达85%，执行率10分。项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐完善。