四川省巴中市通江县林业站2016年部门决算编制说明

2017-10-10 15:54 来源: 通江县林业局 作者:朱斌
  四川省巴中市通江县林业站

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)协助指导全县各乡镇林业生产及生产进度的收集;

(二)负责全县各项林业工程建设用种苗的调运工作;

(三)负责为全县两大工程提供充足的合格种苗;

(四)负责指导全县林木育苗技术;

(五)会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广;

(六)宣传和贯彻执行有关林木种子法律、法规;

(七)负责全县林木种苗质量检验工作;

(八)制定和组织林木种子发展规划;

(九)负责林木种子生产、经营活动的管理,核发《林木种子生产经营许可证》;

(十)依法查处有关林木种子的行政案件。

通江县林业站2016年组织安排春季育苗500多亩,涉及全县20几个乡镇;在各场镇、林场宣传《种子法》、《四川省林木种子管理条例》等法律法规40余场次;积极推广使用林木良种,使全县工程造林林木良种使用率达85%以上;组织调运冬季工程造林用苗180余万株并对其进行了质量检验,保证了工程造林质量;依法查处无证生产经营林木种苗案件4起,维护了全县林木种苗生产经营秩序。

二、部门概况

通江县林业站属通江县林业局下属二级事业单位,单位类型属公益一类。

三、收支决算总体情况

2016年通江县林业站本年收入合计245.97万元,其中:财政拨款收入245.97万元,占100%。






财政拨款收入245.97万元

2016年通江县林业站本年支出合计245.97万元,其中:基本支出242.23万元,占98.48%;项目支出3.74万元,占1.52%。




四、财政拨款收支决算情况

通江县林业站2016年度财政拨款收支总决算245.97万元。与2015年207.2万元相比,财政拨款收、支总计各增加38.77万元,增长18.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县林业站2016年度一般公共预算财政拨款支出245.97万元,占本年支出合计的100%。与2015年207.2万元相比,一般公共预算财政拨款增加38.77万元,增长18.71%。




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县林业站2016年一般公共预算财政拨款支出245.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元,占0.60%;社会保障和就业支出30.86万元,占12.55%;住房保障支出18.51万元,占7.53%;农林水支出195.11万元,占79.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2016年决算数为1.5万元,完成预算100%。

2.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):2016年决算数为179.6万元,完成预算100%。

3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为2.24万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为30.86万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位其他社会保险缴费(项):2016年决算数为13.26万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为18.51万元,完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县林业站2016年一般公共预算财政拨款基本支出242.23万元,其中:人员经费217.44万元,主要包括:基本工资74.16万元、津贴补贴8.3万元、绩效工资71.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、其他社会保障缴费13.26万元、生活补助0.55万元、住房公积金18.51万元。

公用经费24.79万元,主要包括:办公费2.91万元、邮电费0.48万元、差旅费11.39万元、培训费1.7万元、公务接待费0.59万元、工会经费0.88万元、福利费2.39万元、其他交通费1.25万元、其他商品和服务支出3.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县林业站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元,完成预算73.75%,其中:公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算73.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定,认真贯彻省委、省政府十项规定,进一步规范公务接待事项。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.08万元,增长15.7%,其中:公务接待费支出决算增加0.08万元,增长15.7%。增减变动的主要原因是接待友好单位(达州区种苗站)来我站考察林木种苗质量检验建设项目一次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.59万元,占100%。

公务接待费

2016年公务接待费0.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次,60人,共计支出0.59万元,具体内容包括:2016年8月5日接待林业局对林木种苗质量检验建设项目的竣工验收,金额1270元;2016年9月5日接待种苗采购相关部门业务指导,金额730元;2016年10月31日接待省种苗站领导检查我县林木种苗质量检验建设项目进展及林木良种补贴使用情况,金额1400元;2016年11月9日接待县财政局相关部门洽谈种苗采购事宜,金额520元;2016年12月10日林业局领导检查铁佛沿线栽植情况,金额1010元;2016年12月16日接待达川区种苗站来我县考察林木种苗质量检验建设项目情况,金额 1000元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

通江县林业站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,通江县林业站机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,通江县林业站政府采购支出总额57.13万元,其中:政府采购货物支出33.13万元、政府采购服务支出24万元。主要用于林木种苗质量检验建设项目。开支内容:购买林木种苗质量检测设备17万元;购买办公电子设备12万元;办公用家具4.13万元;维修林木种苗质量检验室24万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,通江县林业站无公有车辆。

(四)存在的问题

从预算的执行情况来看,年初在编制预算时不够科学精细,预算的编制与执行有一定的差异,主要体现在公用经费部份。

(五)改进措施

我站将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,减少预算执行调整的情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指引进人才安家补助费。

3.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):是指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指在脱贫攻坚工作中的支出。

5.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除基本养老保险以外的其他用于社会保障方面的支出。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。




收入支出决算总表

编制单位:四川省巴中市通江县林业站

2016年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

栏次

7

8

9

一、财政拨款收入

1

2,440,129.00

2,459,729.00

2,459,729.00

一、一般公共服务支出

37

0.00

15,000.00

15,000.00

一、基本支出

60

2,420,129.00

2,422,329.00

2,422,329.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

人员经费

61

2,166,315.00

2,174,415.00

2,174,415.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

日常公用经费

62

253,814.00

247,914.00

247,914.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

63

20,000.00

37,400.00

37,400.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

0.00

0.00

0.00

基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

65

20,000.00

37,400.00

37,400.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

304,975.00

308,575.00

308,575.00

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

0.00

0.00

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

46

0.00

0.00

0.00

69

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

70







12

十二、农林水支出

48

1,952,169.00

1,951,069.00

1,951,069.00

基本支出和项目支出合计

71





2,459,729.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

工资福利支出

72





1,983,870.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

73





267,914.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

74





207,945.00

16

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

75





0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

债务利息支出

76





0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

基本建设支出

77





0.00

19

十九、住房保障支出

55

182,985.00

185,085.00

185,085.00

其他资本性支出

78





0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

其他支出

79





0.00

21

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

80

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

81

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

82

本年收入合计

24

2,440,129.00

2,459,729.00

2,459,729.00

本年支出合计

83

2,440,129.00

2,459,729.00

2,459,729.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

结余分配

84





0.00

年初结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

交纳所得税

85





0.00

基本支出结转

27





0.00

提取职工福利基金

86





0.00

项目支出结转和结余

28





0.00

转入事业基金

87





0.00

经营结余

29





0.00

其他

88





0.00

30

年末结转和结余

89

0.00

0.00

0.00

31

基本支出结转

90





0.00

32

项目支出结转和结余

91





0.00

33

经营结余

92





0.00

34

93

35

94

总计

36

2,440,129.00

2,459,729.00

2,459,729.00

总计

95

2,440,129.00

2,459,729.00

2,459,729.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。



收入支出决算表

编制单位:四川省巴中市通江县林业站

2016年度

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

交纳所得税

提取职工福利基金

转入事业基金

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余







栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

2,459,729.00

2,459,729.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

1,951,069.00

1,951,069.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

0.00

1,928,669.00

1,928,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

1,928,669.00

1,928,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.00

22,400.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22,400.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






收入决算表

编制单位:四川省巴中市通江县林业站

2016年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,459,729.00

2,459,729.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,951,069.00

1,951,069.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,928,669.00

1,928,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

1,928,669.00

1,928,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

22,400.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

22,400.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

编制单位:四川省巴中市通江县林业站

2016年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,459,729.00

2,422,329.00

37,400.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,951,069.00

1,928,669.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,928,669.00

1,928,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

1,928,669.00

1,928,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

22,400.00

0.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

22,400.00

0.00

22,400.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

185,085.00

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00



基本支出决算明细表

编制单位:四川省巴中市通江县林业站

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

其他社会保障缴费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

小计

办公费

邮电费

差旅费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

生活补助

住房公积金







栏次

1

2

3

4

6

8

9

12

13

19

22

27

28

34

35

37

39

40

45

51

合计

2,422,329.00

1,983,870.00

741,619.00

83,027.00

132,619.00

718,030.00

308,575.00

247,914.00

29,107.00

4,800.00

113,891.00

17,000.00

5,930.00

8,806.00

23,880.00

12,500.00

32,000.00

190,545.00

5,460.00

185,085.00

208

社会保障和就业支出

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

308,575.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,928,669.00

1,675,295.00

741,619.00

83,027.00

132,619.00

718,030.00

0.00

247,914.00

29,107.00

4,800.00

113,891.00

17,000.00

5,930.00

8,806.00

23,880.00

12,500.00

32,000.00

5,460.00

5,460.00

0.00

21302

林业

1,928,669.00

1,675,295.00

741,619.00

83,027.00

132,619.00

718,030.00

0.00

247,914.00

29,107.00

4,800.00

113,891.00

17,000.00

5,930.00

8,806.00

23,880.00

12,500.00

32,000.00

5,460.00

5,460.00

0.00

2130204

林业事业机构

1,928,669.00

1,675,295.00

741,619.00

83,027.00

132,619.00

718,030.00

0.00

247,914.00

29,107.00

4,800.00

113,891.00

17,000.00

5,930.00

8,806.00

23,880.00

12,500.00

32,000.00

5,460.00

5,460.00

0.00

221

住房保障支出

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,085.00

0.00

185,085.00

22102

住房改革支出

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,085.00

0.00

185,085.00

2210201

住房公积金

185,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,085.00

0.00

185,085.00



项目支出决算明细表

编制单位:四川省巴中市通江县林业站

项目

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

办公费

小计

其他对个人和家庭的补助支出







栏次

1

12

13

40

56

合计

37,400.00

20,000.00

20,000.00

17,400.00

17,400.00

201

一般公共服务支出

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

20110

人力资源事务

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

2011099

其他人力资源事务支出

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

213

农林水支出

22,400.00

20,000.00

20,000.00

2,400.00

2,400.00

21305

扶贫

22,400.00

20,000.00

20,000.00

2,400.00

2,400.00

2130599

其他扶贫支出

22,400.00

20,000.00

20,000.00

2,400.00

2,400.00

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