通江县森林公安局2016年部门决算编制的说明

2017-10-10 15:58 来源: 通江县林业局 作者:朱斌
  通江县森林公安局

2016年部门决算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

通江县森林公安局是保护野生动植物资源的行政执法机关(行政机构),属财政二级预算单位。森林公安机关既是国家公安机关的组成部分,又是林业主管部门中的一支重要执法力量。森林公安机关实行林业和公安双重领导。全县森林覆盖率达62.5%,管辖420万亩森林资源。森林公安局是具有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的主要工作,负责辖区内森林防火工作及查处辖区内森林火灾案件工作。

二、部门概况

通江县森林公安局内设3个科室,下辖2个森林派出所,其中诺水河森林派出所1个、永安森林派出所1个。

三、收支决算总体情况

2016年末通江森林公安局收入决算总额为293.26万元,当年财政拨款收入293.26万元,。

2016年末支出决算总额293.26万元,其中:基本支出人员经费227.69万元,商品服务支出40.84万元,公积金14.58万元其他资本性支出7.78万元,项目(扶贫专项经费)支出2.36万元,无上年末结转和结余。

四、财政拨款收支出决算情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款293.26万元,占本年支出总合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加81.4万元,增长38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出293.26万元,占本年支出合计的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加81.4万元,增长38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出293.26万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出252.37万元,占86%,社会保障和就业支出24.30万元,占8.3%,其他扶贫支出2.36万元,占0.8%,住房保障支出14.58万元,占4.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)农林水支出254.37万元:2016年决算数为254.37万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出24.30万元:2016年决算数为24.30万元,完成预算100%。

3、住房保障支出14.58万元:2016年决算数为14.58万元,完成预算100%。

4、扶贫支出2.36万元:2016年决算数为2.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出290.90万元,其中:

人员经费227.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金。

公用经费40.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

公积金支出经费14.58万元,其他对个人和家庭的补助支出。

其他扶贫支出经费2.36万元,主要用于精准扶贫工作,用于龙凤乡场乡方山村帮扶工作。

其他资金本性支出7.79万元,主要用于办公设备购置。

按支出功能分类主要用于以下方面:

其中:基本支出人员经费227.69万元,商品服务支出43.20万元,公积金14.58万元,其他资本性支出7.78万元,项目(扶贫专项经费)支出2.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元,完成预算101.8%。其中,公务用车购置及运行维护费用决算为6.5万元,完成预算117%;公务接待费支出0.85万元,完成预算50%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用不够,因3辆警车运行,加之森林案件比较分布,管辖区域分散,车辆运行中燃料费、维护费用增加造成该项费用超预算支出0.98万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中。公务接待费支出决算0.85。占50%;公务用车运行维护费支出决算6.5万元,占117%,增加预算的17%。具体情况如下:

1、公务接待

2016年公务接待费0.85。主要用于执行公务、案件协查、侦查等业务开支的住宿费、用餐费等。省内公务接待20余次,112人。

2、公务用车运行维护费用

2016年公务用车运行维护费用6.5万元。2016年1-7月3辆在编警车运行,包括下辖永安、诺水河森林派出所各1辆警车,局机2辆警车。主要用于全县辖区查办乱砍、滥伐、占用林地、保护野生动物资料等案件,所需的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。

八、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,森林公安局运行经费支出293.26万元,比2015年增加81.4万元,增长38%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,森林公安局政府采购支出总额32.79元,其中:政府采购新业务技术用房装修工程上25万元、办公设备7.79万元,主要用于办案业务使用。

(三)国有资产占有使用

截止2016年12月31日,森林公安局有2辆警车运行,其中永安森林派出所用车1辆,诺水河森林派出所用车1辆。其他都是在使用中的办公通用设备(包括电脑、打印机、复印机)、办公家具。

(四)国有资产占有使用情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2.36万元,覆盖率到55%,主要用于扶贫攻坚工作。

表1:通江县森林公安局2016年收支决算总表

表1-1:通江县森林公安局2016年收入决算表

表1-2:通江县森林公安局2016年支出决算表

表2:通江县森林公安局2016年财政拨款收入支出决算表

表3:通江县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:通江县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出明细决算表

表3-2:通江县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:通江县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:通江县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年 10月1日




收入支出决算总表

财决公开01表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

293.26

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

24.30

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

254.37

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

14.58

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

293.26

本年支出合计

51

293.26

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

0.00

27

其中:项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

293.26

总计

58

293.26

注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






收入决算表

财决公开1_1表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入







栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.26

293.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

254.37

254.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

252.01

252.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

252.01

252.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



支出决算表

财决公开1_2表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293.26

290.90

2.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

254.37

252.01

2.36

0.00

0.00

0.00

21302

林业

252.01

252.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

252.01

252.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.36

0.00

2.36

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2.36

0.00

2.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






财政拨款收入支出决算表

财决公开2表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元









项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

293.26

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

24.30

24.30

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

254.37

254.37

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

14.58

14.58

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

293.26

本年支出合计

49

293.26

293.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

293.26

总计

54

293.26

293.26

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元

支出功能分类

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出







合计

293.26

290.90

2.36

208

社会保障和就业支出

24.30

24.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.30

24.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.30

24.30

0.00

213

农林水支出

254.37

252.01

2.36

21302

林业

252.01

252.01

0.00

2130213

林业执法与监督

252.01

252.01

0.00

21305

扶贫

2.36

0.00

2.36

2130599

其他扶贫支出

2.36

0.00

2.36

221

住房保障支出

14.58

14.58

0.00

22102

住房改革支出

14.58

14.58

0.00

2210201

住房公积金

14.58

14.58

0.00

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3_2表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

227.69

302

商品和服务支出

40.84

310

其他资本性支出

7.79

30101

基本工资

80.04

30201

办公费

2.70

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

85.83

30202

印刷费

0.59

31002

办公设备购置

7.79

30103

奖金

4.32

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

25.20

30204

手续费

0.05

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

1.20

30205

水费

0.56

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.10

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.30

30207

邮电费

1.60

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

6.80

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.58

30211

差旅费

13.95

31011

地上附着物

和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.86

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.11

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.74

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.85

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

2.99

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.65

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

14.58

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.50

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.60

人员经费合计

242.27

公用经费合计

48.63



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表

部门:四川省巴中市通江县森林公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出







合计

2.36

2.36

213

农林水支出

2.36

2.36

21305

扶贫

2.36

2.36

2130599

其他扶贫支出

2.36

2.36

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表

编制单位:四川省巴中市通江县森林公安局

2016年

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

6.50

0.85

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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