通江县林政稽查队2016年财政决算公开

　　通江县林政稽查队

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能:监督天然林保护工程和退耕还林工程的实施，在全县范围内检查监督林业行政执法和宣传贯彻林业法规；监督检查木材采伐、运输、经营、加工等活动；监督检查林地征占用及陆地野生动植物资源保护和猎捕运输等活动；受理林业行政案件的举报并依法调查，实施林业行政处罚。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、业务工作

（1)、有力的支持了市县级重点工程建设征占用林地。今年已完成大唐公司洪口电站库区，高明新区高速连接道、巴万高速启动、方田坝水库等建设征占用林地的调查、补偿兑现、林地审批报件工作，保证了县重点工程的顺利进行。

（2）、累计全年共印制林地征占用、木材加工经营、运输，林木采伐等林业法律法规规章宣传资料12000余份；林业宣传条幅100余份。借下乡办案、检查之机，向各业主、农户宣传林业政策，使更多的人了解和熟悉林业法律法规，让他们学法、知法、懂法。

3、加大林业违法占用林地案件的查处力度。2016年度我队共查处办理林业行政案件61件，其中：一般程序案件28件；简易程序案件33件。调查处理林业信访案件5件；协助办理林地审批办证2宗，上缴省政务中心森林植被恢复费210余万元。

4、加强全县木材加工企业的管理。全年我队对全县木材加工厂、带锯房、城市工程建筑用材实行了不定期的检查，落实了联系挂包责任人，监督督促各加工企业建立了进出木材台账，查处了一批乱收乱购木材的违法企业主，规范了木材经营市场。

5、非税收入征收

2016年我队共征收78万余元，超额完成了县局下达的非税收入任务。

二、部门概况

我单位为参照公务员管理事业单位：1个；机构增减变动：无。

我单位核定参照公务员管理事业编制：10人；年初在职职工8人，年末实有职工10；新增公招录用人员2名。

三、收支决算总体情况

2016年通江县林政稽查队收入合计：74.75万元。

2016年通江县林政稽查队本年支出合计：74.71万元，其中：基本支出：74.71万元，占99.95%；一般公共财政拨款年末结转和结余0.04万元，占0.05%；项目支出：无。

四、财政拨款收支决算情况

（一）、收入支出结构分析

1、各项收入占总收入比重

2016年度我单位总收入为：74.75万元均为财政拨款收入，财政拨款收入占总收入比重100%。

2、各项支出占总支出比重

2016年度我单位总支出为：74.75万元，全部为基本支出。其中人员经费支出66.72万元，占基本支出的89.26%；与2015年度比较人员经费增加了15.32万元，一是因调资增加了人员工资；二是新招录人员2名增加了人员经费。公用经费支出8.03万元，占基本支出的10.74%；与2015年度比较公用经费支出增加了2.03万元，是因2016年财政增加了人员经费标准。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

预算、决算差异情况：无。

2、收入、支出与上年度对比分析（如下表）

主要指标2015与2016年度对比分析表
指标	2015年度	2016年度	差额	差异率%	备注
一、年度收支情况（单位：万元）	——	——	——	——
1、上年结转和结余
其中：公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2、本年收入	59.43	74.75	15.32	25.78	新招录2人及调资增加人员经费、住房公积金等
其中：公共预算财政拨款	59.43	74.75	15.32	25.78	同上
政府性基金预算财政拨款
事业收入
经营收入
其他收入
3、本年支出	59.43	74.75	15.32	25.78
其中：基本支出	59.43	74.75	15.32	25.78
（1）人员经费	53.43	66.72	13.29	24.87	新招录2人及调资增加人员经费、住房公积金等
（2）公用经费	6.00	8.03	2.03	33.83	公用经费标准增加
项目支出
（1）基本建设类项目
(2) 行政事业类项目

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年度车辆购置：无；车辆保有量：1辆；因公出国（境）团组数及人数：无；公务车辆运行维护费：0.65万元，比上年度（0.39万元）增加了66.67%；公务接待费:与上年度(0.13万元)持平。

（2）会议费支出情况：本单位无会议支出安排。

（3）培训费支出情况：本单位无会议支出安排。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位的全部收入、支出均为财政一般公共拨款——基本支出，无项目支出，收入支出年末结平。

（三）年末结转和结余情况。

结转和结余资金上年年末属于本年年初数一致。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

2015年度资产总计121.55万元，负债总计104.27万元，净资产总计：17.28万元，资产负债率为85.78%。

2016年度资产总计106.64万元，负债总计71.74万元，净资产总计：34.90万元，资产负债率为67.27%。

2017年10月13日

通江县林政稽查队

附件：通江县林政稽查队2016年部门决算表

收入支出决算总表
财决公开01表
部门：四川省巴中市通江县林政稽查队			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74.75	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	60.18
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49
本年收入合计	22	74.75	本年支出合计	51	74.71
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	0.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	74.75	总计	58	74.75
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 1 —

收入决算表
财决公开1_1表
部门：四川省巴中市通江县林政稽查队																金额单位：万元
科目编码					科目名称				本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入				经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
类	款		项		栏次				1			2		3		4				5			6			7
					合计				74.75			74.75
208					社会保障和就业支出				9.08			9.08
20805					行政事业单位离退休				9.08			9.08
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.08			9.08
213					农林水支出				60.23			60.23
21302					林业				60.23			60.23
2130213					林业执法与监督				60.23			60.23
221					住房保障支出				5.45			5.45
22102					住房改革支出				5.45			5.45
2210201					住房公积金				5.45			5.45
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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支出决算表
财决公开1_2表
部门：四川省巴中市通江县林政稽查队															金额单位：万元
科目编码						科目名称					本年支出合计		基本支出		项目支出				上缴上级支出					经营支出	对附属单位补助支出
类		款		项		栏次					1		2		3				4					5	6
						合计					74.71		74.71
208						社会保障和就业支出					9.08		9.08
20805						行政事业单位离退休					9.08		9.08
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					9.08		9.08
213						农林水支出					60.18		60.18
21302						林业					60.18		60.18
2130213						林业执法与监督					60.18		60.18
221						住房保障支出					5.45		5.45
22102						住房改革支出					5.45		5.45
2210201						住房公积金					5.45		5.45
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算表
财决公开2表
部门：四川省巴中市通江县林政稽查队																						金额单位：万元
收 入										支 出
项目							行次	金额		项目							行次	合计			一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次								1		栏次								2			3						4
一、一般公共预算财政拨款							1	74.75		一、一般公共服务支出							28
二、政府性基金预算财政拨款							2			二、外交支出							29
							3			三、国防支出							30
							4			四、公共安全支出							31
							5			五、教育支出							32
							6			六、科学技术支出							33
							7			七、文化体育与传媒支出							34
							8			八、社会保障和就业支出							35	9.08			9.08
							9			九、医疗卫生与计划生育支出							36
							10			十、节能环保支出							37
							11			十一、城乡社区支出							38
							12			十二、农林水支出							39	60.18			60.18
							13			十三、交通运输支出							40
							14			十四、资源勘探信息等支出							41
							15			十五、商业服务业等支出							42
							16			十六、金融支出							43
							17			十七、援助其他地区支出							44
							18			十八、国土海洋气象等支出							45
							19			十九、住房保障支出							46	5.45			5.45
							20			二十、粮油物资储备支出							47
							21			二十一、其他支出							48
本年收入合计							22	74.75		本年支出合计							49	74.71			74.71
年初财政拨款结转和结余							23			年末财政拨款结转和结余							50	0.04			0.04
一般公共预算财政拨款							24										51
政府性基金预算财政拨款							25										52
							26										53
总计							27	74.75		总计							54	74.75			74.75
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开3表
部门：四川省巴中市通江县林政稽查队									金额单位：万元
支出功能分类				科目名称			本年支出合计		基本支出					项目支出
类	款		项
				合计			74.71		74.71
208				社会保障和就业支出			9.08		9.08
20805				行政事业单位离退休			9.08		9.08
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.08		9.08
213				农林水支出			60.18		60.18
21302				林业			60.18		60.18
2130213				林业执法与监督			60.18		60.18
221				住房保障支出			5.45		5.45
22102				住房改革支出			5.45		5.45
2210201				住房公积金			5.45		5.45
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开3_2表
部门：四川省巴中市通江县林政稽查队											金额单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码		科目名称			金额	科目编码		科目名称		金额		科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出			58.86	302		商品和服务支出		10.40		310	其他资本性支出
30101		基本工资			19.34	30201		办公费		1.83		31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴			24.42	30202		印刷费		0.25		31002	办公设备购置
30103		奖金			1.87	30203		咨询费				31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费			4.15	30204		手续费				31005	基础设施建设
30106		伙食补助费				30205		水费		0.10		31006	大型修缮
30107		绩效工资				30206		电费		0.45		31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			9.08	30207		邮电费		0.15		31008	物资储备
30109		职业年金缴费				30208		取暖费				31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出				30209		物业管理费				31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助			5.45	30211		差旅费		1.44		31011	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费				30212		因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302		退休费				30213		维修(护)费		0.30		31013	公务用车购置
30303		退职（役）费				30214		租赁费				31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金				30215		会议费				31020	产权参股
30305		生活补助				30216		培训费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30217		公务接待费		0.13		304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费				30218		专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308		助学金				30224		被装购置费				30402	事业单位补贴
30309		奖励金				30225		专用燃料费				30403	财政贴息
30310		生产补贴				30226		劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金			5.45	30227		委托业务费				307	债务利息支出
30312		提租补贴				30228		工会经费		0.22		30701	国内债务付息
30313		购房补贴				30229		福利费		0.28		30707	国外债务付息
30314		采暖补贴				30231		公务用车运行维护费		0.65		399	其他支出
30315		物业服务补贴				30239		其他交通费用		2.97		39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出				30240		税金及附加费用
						30299		其他商品和服务支出		1.63
人员经费合计					64.31	公用经费合计									10.40
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开3_4表
编制单位：四川省巴中市通江县林政稽查队			2016年		金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计		公务用车购置费		公务用车运行费
0.78		0.65				0.65	0.13
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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