通江县森林病虫防治检疫站2016年财政决算公开

　　通江县森林病虫防治检疫站

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障。为负责森林病虫鼠害防治管理、预测、预报。检疫与执法、防治与检疫技术培训、检疫技术开发与森林病虫鼠害防与宣传。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，我单位核定参照公务员管理事业编制7人，年初在职职工8人（其中：在编在岗5人,林场借用1人，借调局机关2人），年末实有职工10人（其中：在编在岗7人（含招录2人），林场借用1人、借调局机关2人）。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、项目争取：通过多方努力，争取到中央财政防灾减灾补助资金40万元、省级财政下达林业有害生物之用心测报点工作经费3万元，有效缓解了我县历年防灾减灾资金不足现象，为我县及时对各类森林病虫开展有效的防治、监测工作奠定了基础。县级财政年底追加“精准扶贫”工作经费2.24万元。全年项目收入合计45.24万元。

2、林业有害生物越冬代调查、监测预报工作。于2015年12月上旬—2016年3月上旬，全县开展3次林业有害生物越冬代调查，发现危害我县森林资源的主要病虫种类为蜀柏毒蛾、云南松毛虫、竹节虫、银杏大蚕蛾、桤木叶甲、松疱锈病、华山松大小蠹、核桃果象等，通过监测，发布林业有害生物监测预报信息10期，预测2016年发生面积为34.56万亩，实际发生面积33.15万亩，预测预报准确率95.92%。

3、松材线虫病春、秋季普查工作。

于2016年3-5月、7-9月，分2次对全县所有松类资源开展枯死松树调查工作，通过对所有非正常死亡的枯死松树采样培养、镜检（电子显微镜）、检测，确定我县无松材线虫病发生。

4、木材、种苗产地及调运检疫工作。

于2016年9月下旬，对全县所有种苗开展产地检疫工作，共检疫种苗210余亩，涉及种苗231.5万株，种苗产地检疫率为100%；

我站派专职检疫员在政务服务大厅办理《植物检疫证书》，全年共办理证书5234份，调运检疫木材及其制品5315.35立方米，种苗201.2万株，林木种子2吨，活立木2株，调运检疫率为100%。

5、野生动物疫源疫病监测工作。通过普查、定点检查等方式对全县所有野生动物疫源疫病实行全面检测，2016年度无一病例发生，监测覆盖率为100%。

6、林业有害生物防治工作。

2016年完成对全县所有林业有害生物中重度发生面积，通过飞机防治（5.04万亩蜀柏毒蛾）、物理防治、营林措施、人工防治、生物防治等无公害防治措施防治22.54万亩，无公害防治率为100%。

7、检疫检查执法工作。本年度5次集中完成对全县所有木材加工、经营企业及个体的清理登记工作，对全县所有涉及松木类木质包装材料（通讯、电力、电信等企业）的检查，共收缴从山东非法调运种苗1200株；烧毁摩托车包装材料2批次112个；查处违规调运木材案件12起

二、部门概况

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款收入合计100.27万元，系财政拨款收入100.27万元。

2016年一般公共服务支出合计85.76万元，其中：基本支出55.03万元，占64.17%；项目支出30.73万元，占35.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%;年末财政拨款结转结余14.50万元。

四、财政拨款收支决算情况

通江县森林病虫防治检疫站2016年度财政拨款收支决算100.27万元。与2015年86.24相比，财政拨款收、支总计各增加14.03万元，增长13.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县森林病虫防治检疫站2016年度一般公共预算财政拨款支出85.76万元，占本年支出合计的85.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14.03万元，增长13.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县森林病虫防治检疫站2016年一般公共预算财政拨款支出万85.76元，主要用于以下方面:一般公共服务基本支出85.76万元，占100%；工资福利支出41.99万元，占48.96%；社会保障和就业支出6.66万元，占6.64%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出4万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（213）:2016年决算数为89.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505）:2016年决算数为6.66万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（2210201）：2016年决算书为3.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县受理病虫防治检疫站2016年一般公共预算财政拨款基本支出55.03万元，其中：

人员经费45.99万元，主要包括：基本工资15.8万元、津贴补贴16.3万元、奖金1.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.66万元、其他工资福利支出1.65万元、住房公积金3.99万元。

公用经费9.04万元，主要包括：办公费1.91万元、印刷费0.45万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.2万元、差旅费1.8万元、培训费0.36万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.17万元、福利费0.22万元、其他交通费0.85万元、公务用车运行维护费0.6万元、办公设备购置1.99万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县森林病虫防治检疫站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费预算与决算一致，不超标。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降2.53%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平—0.6万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，增下降9.52%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占75.95%；公务接待费支出决算0.19万元，占24.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于：单位检疫执法车日常开展检疫执法工作、森林病虫防治任务、林业有害生物监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人，共计支出0.19万元，具体内容包括：省市林业主管部门领导检查工作、林业有害生物普查承担单位技术人员的接待，共3批次，21人次，开支接待费攻击0.19万元。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

通江县森林病虫防治检疫站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，通江县森林病虫防治检疫站机关运行经费支出1.0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，通江县森林病虫防治检疫站政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公桌椅、文件柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，通江县森林病虫防治检疫站公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金100.27万元，覆盖率达到100%。
附件：

通江县森林病虫防治检疫站2016年财务决算公开