通江县林业局2016年决算公开

2017-10-18 17:20 来源: 通江县林业局 作者:朱斌
  通江县林业局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)、主要职能。

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

5、组织、协调、指导和监督全县荒漠化、沙漠化、石漠化防治工作。

6、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

8、承担推进全县林业改革,维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

9、监督检查全县各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

10、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

11、负责指导、协调全县的林业经济工作。

12、负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全县林业队伍建设。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

全年新实施营造林21.755万亩,其中完成2016年度新一轮退耕还林3万亩、中幼林抚育5万亩、建设木材战略储备林基地1.3万亩、造林补贴0.5万亩、天保人工造林0.2万亩、新建核桃基地7.705万亩、新造工业原料林0.82万亩、低效林改造1.5万亩,其它营造林1.73万亩。对2014、2015年实施的7.14万亩新一轮退耕还林进行了2轮督促整改,并顺利通过省级验收和财政部驻川专员办绩效评价、国家林业局实绩核查。国家森林城市创建取得突破性进展,其中完成“森林走廊”苗木补植600余公里,建立种苗、花卉基地0.7万亩。新建500亩创森纪念林1个,新建县级义务植树基地350亩,完成林业科研中心和东郡—箭口河等新村、集镇、社区、庭院、园区绿化和植被恢复工程。经省级验收评审,荣获“全省绿化模范县”称号。结合重点生态工程实施,积极推进民生林业建设,实现林农收入持续增长。规范兑现国有林管护资金541.9万元、集体生态公益林补偿资金2362.5万元、第一轮退耕还林补助资金1362.5万元、新一轮退耕还林补助资金4443万元。

二、部门概况

通江县林业局下辖9个国有林场和7个直属事业单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个,均为独立核算单位。机关行政及事业人员编制43人,退休职工35人,遗属供养人员7人。主要负责辖区内植树造林、森林抚育、林木采伐和林地占用、野生动植物等森林资源的保护和利用。通江县林业局属于县级预算独立核算的行政单位,基本情况与上年度相同,机构未发生变化。

三、收支决算总体情况

2016年通江县林业局本年收入合计6242.16万元,其中:财政拨款收入6242.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年通江县林业局本年支出合计6242.16万元,其中:基本支出479.62万元,占7.7%;项目支出5762.54万元,占92.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

通江县林业局2016年度财政拨款收支总决算6242.16万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少727.08万元,下降10.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出6242.16万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少727.08万元,下降10.43%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县林业局2016年一般公共预算财政拨款支出6242.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.6万元,占0.2%;社会保障和就业支出59.68万元,占0.96%;医疗卫生与计划生育支出1.2万元,占0.019%;节能环保支出2464.9万元,占39.487%;农林水支出3667.98万元,占58.761%。住房保障支出35.8万元,占0.573%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2016年决算数为12.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为59.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为1.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.节能环保支出(类)中:4.1、自然生态保护(款)生态保护(项),2016年决算数为330万元,完成预算100%;4.2、天然林保护(款)其中:森林管护(项)2016年决算数为541.9万元,完成预算100%;社会保险补助(项)2016年决算数为513.3万元,完成预算100%;其他天然林保护支出(项)2016年决算数为150万元,完成预算100%。4.3、退耕还林(款)其他退耕还林支出(项),2016年决算数为29.7万元,完成预算100%;4.4、其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),2016年决算数为900万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.农林水支出(类)其中:5.1、农业(款)农业组织化产业化经营(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%;5.2、林业(款)其中:5.2.1、行政运行(项):2016年决算数为384.14万元万元,完成预算100%;5.2.2、一般行政管理事务(项):2016年决算数70.04万元,完成预算100%;5.2.3、森林培育(项):2016年决算数为1131.48万元,完成预算100%;5.2.4、森林资源管理(项):2016年决算数158.6万元,完成预算100%;5.2.5、森林生态效益补偿(项):2016年决算数83.25万元,完成预算100%;5.2.6、林业自然保护区(项):2016年决算数为130万元,完成预算100%;5.2.7、林业产业化(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%;5.2.8、林业贷款贴息(项):2016年决算数为45.73万元,完成预算100%;5.2.9、其他林业支出(项):2016年决算数为1292.5万元,完成预算100%;5.3、扶贫(款)其他扶贫支出(项),2016年决算数为12.24万元,完成预算100%;5.4、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为200万元,完成预算100%;决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为35.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出479.62万元,其中:

人员经费385.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元,完成预算0.066%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元,完成预算0.048%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算0.018%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.42万元,下降37%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元,下降41.3%,减少支出是因为2016年公务车由通江县机关事务管理局统一管理;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降27.8%,减少支出主要是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元,占0.048%;公务接待费支出决算1.13万元,占0.018%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用于森林防火、退耕还林、造林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,120人,共计支出1.13万元,具体内容包括天保及退耕还林工作设计、检查开支8200元,创森工作推进指导工作开支3100元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

通江县林业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,通江县林业局机关运行经费支出479.62万元,比2015年增加80.43万元,增长20.15%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,林业局政府采购支出总额1292.6万元,其中:政府采购货物支出19.6万元,主要用于购森林防火物资;政府采购工程支出1225万元,主要用于两大工程种苗采购;政府采购服务支出48万元,主要用于办公室搬迁,添办公设备及购买电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,林业局公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金6242.16万元,覆盖率达到100%。
附件:

四川省巴中市通江县林业局(本级)

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