通江县发改局2018年部门预算公开的说明

　　通江县发展和改革局2018年部门收支预算已于2018年1月29日通过《通江县财政局关于下达2018年部门预算的通知》（通财预〔2018〕12号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责是：

1、贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、研究提出全县国民经济和社会发展的思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

4、负责汇总和分析全县财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展思路和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5、研究全县经济体制改革有关事项。

6、提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关投资政策，规划相关项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目的项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资的项目；负责编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；负责组织和管理全县重大建设项目的稽察工作；负责全县国家投资项目和重点建设项目的实施管理和指导协调监督工作；参与对全县各部门重点项目实施情况的目标考核。

7、研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展思路、发展规划；拟订全县能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，推进相关科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展思路和政策措施建议。

9、研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控政策。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作是：

1、深度研判政策抓规划落实。一是深入研判宏观经济形势。深刻理解中央、省、市经济工作会议精神，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，准确把握发展态势，研究对接《川陕革命老区振兴发展规划》、乡村振兴战略和返乡创业试点县建设，为县委、县政府科学决策经济社会发展提供有力支撑。二是认真做好2018年国民经济和社会发展年度计划编制。科学研判2018年国家宏观经济形式，吃透国家、省政策方向，制定出符合我县发展实际的2018年国民经济和社会发展计划及2018年重点项目计划。三是务实抓好“十三五规划”中期调整。结合川陕革命老区振兴发展规划和示范区建设，会同县级相关部门完成“十三五”规划中期调整，修订完善重大项目库、三年滚动计划项目库，力争更多更大的项目挤进国家和省的规划盘子。

2、高效推进项目加快发展。一是加大项目储备。紧紧抓住《川陕革命老区振兴发展规划》和乡村振兴战略实施机遇，引领指导储备特色小镇、流域治理、县城至诺水河一级公路等事关全局和长远发展的重大项目，完成96个市级重点项目储备任务。二是加大项目争取。加强与省、市相关部门的联系和沟通，适时邀请省、市相关部门的领导和专家来通江调研指导，争取上级更多的资金和政策支持。三是加快推进项目。加强统筹协调，发挥项目工作牵头揽总作用，确保84个新开工重点项目按期开工，149个重点项目完成投资222亿元。四是加强项目监管。认真落实《通江县政府投资项目管理办法》和《通江县重点项目推进办法》，加强重点项目的常规督查和跟踪稽察，确保重点项目规范有序推进。

3.严格价格监管促进和谐。一是按照国家价格改革管理的有关要求，全力做好各项收费项目成本监审工作，为合理制定价格和收费提供科学依据，按要求做好农产品成本调查工作。二是继续加强砖、砂石、水泥、商砼等建筑建材市场价格专项整治，确保建材产品价格稳定，促进建材市场持续健康稳定发展。三是持续加强民生收费监管，认真抓好涉企、涉农收费，对全县教育收费、医疗药品收费、旅游门票等进行专项检查，建立完善城镇居民用水阶梯价格制度。四是强化“12358”价格举报受理平台的规范管理，依法查处群众反映突出的价格违法行为，切实维护消费者合法价格权益。五是做好价格监测和价格认证，加大对农产品和重要商品的价格监测工作，做好涉案物品的价格认定工作。

4、全面创新改革提升效能。一是明确责任抓落实。明确改革任务主体责任，建立专项改革对接机制，紧盯专项改革方案抓落实，细化专项改革台账强措施，不断深入推进改革发展；二是重点改革抓突破。切实抓好依法行政工作，进一步深化行政审批制度和投融资体制改革，抓好供给侧结构性改革，把去产能、去库存、去杠杆等各项工作任务落到实处；三是凝聚合力抓推广。做好改革经验的总结提升，加大改革成果运用，加强改革经验宣传推广，及时出台改革成果配套文件，形成推广机制。

5、严格政策红线推进环保生态建设。严格执行《产业结构调整指导目录》和《通江县产业准入负面清单》，严格市场准入关和项目审批关；鼓励和引导清洁能源及企业发展，完成燃煤(油、柴、气)锅炉电能替代年度任务；督促整改斑竹园水电站涉及诺水河省级自然保护区问题，启动采煤沉陷区综合治理实施方案编制及项目前期工作，争取秸秆综合利用在全省试点示范，启动森林碳汇研究和项目储备；扎实做好节能减排工作，严格控制能耗总量和强度，积极开展节能监察工作。

二、部门概况

(一)行政机构1 个：

(二)财政全额预算拨款 56人。其中：在职人员56人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算：2018年度预算安排财政拨款收入6643119万元。

(二)支出预算：2018年度财政拨款支出6643119万元，其中：基本支出5573119万元，项目支出1070000万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

(一)基本支出预算5573119万元，属（行政运行/事业运行）支出，其中：

1、人员经费469790万元。其中：工资福利支出4697903万元。主要用于职工工资，单位缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，遗属补助。较上年预算数增加249571万元，增长5.6%，主要是职工增资及单位负担社会保障费相应增加。

2、商品和服务支出875216万元，主要用于机关日常运转经费、基层党组织经费、工会经费、福利费及公务交通补贴等支出。较上年预算数增加27962万元，增长3.3%，主要是本年公业务费预算标准较上年增加。

(二)项目支出预算1070000万元。较上年预算数增加2万元，增加1.9%，主要原因是专项业务经费有所调整，其中：一般行政管理事务107000万元。主要用于各专项工作经费及业务培训经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费：无，与2017年度预算数持平。

（二）公务接待费：0.6万元，与2017年度预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。因2016年8月起实行车改，2018年度未再预算此项经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费预算6643119万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加297533万元，增长4.6%，主要是人员增加。
（二）政府采购预算，2018年度无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，无国有资产占用。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年对项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品服务等支出。
附件：

发改局2018年部门预算公开表