2017年县发展和改革局决算公开

四川省通江县发展和改革局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，按单位性质分类行政单位1个。单位编制59人。其中：公务员编制27人，机关工勤编制3人，事业编制29人。实有在职人数41人，其中：公务员20人，机关工勤3人，事业3人,在岗不在编人员15人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计756.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.42万元，占96%；其他收入30万元，占4%。

2017年本年支出合计737.27万元，其中：基本支出625.2万元，占85%；项目支出112.07万元，占15%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1116.5万元。与2016年相比，财政拨款收入减少398.35，主要原因为2016年下拨了机场办专项办公经费。支出减少减少87.4万元，下降12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出512.3万元，占本年支出合计的69.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少59.67万元，下降10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出625.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出512.3万元，占81.94%；社会保障和就业支出69.9万元，占11.18%；住房保障支出42.99万元，占6.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为512.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为69.9万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为42.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出625.2万元，其中：

人员经费516.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费108.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.41万元，占89.56%；公务接待费支出决算0.63万元，占10.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中：

公务用车运行维护费支出5.41万元。主要用于节能监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.09万元，增长/下降1.6%。主要原因是合理变动范围内。

3.公务接待费支出0.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元

公务接待费支出决算比2016年增加/减少1.17万元，增长/下降65%。主要原因是严格落实中央八项规定和压缩公务接待规模。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出82.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出625.2万元，比2016年增加123.3万元，增长24.56%。增加原因主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金112万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：主要是预算执行不严格。下一步改进措施：加强预算执行监管。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对易地扶贫搬迁项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：预算执行不到位。下一步改进措施：严格预算执行监管。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省巴中市通江县发展和改革局（本级）