通江县经济和信息化局2019年部门预算编制说明

　　 通江县经济和信息化局2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年部门预算的通知》（通财预〔2019〕10号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）通江县经济和信息化局主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理、现代服务业、对外贸易、外商投资、对外经济合作的方针政策和法律、法规；拟订促进我县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、现代服务业、对外贸易、外商投资、对外经济合作发展的规范性文件并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整。
2、负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、商务、服务业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析经济运行态势、质量和市场运行、商品供求状况，建立全县工业经济运行预警机制；拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责服务业发展信息收集、统计分析和商品价格信息调查分析、预测预警、信息引导；承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
5、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。
6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。推进建筑垃圾资源化再利用技术及装备研发，制订并实施产业专项规划和产业扶持政策。
7、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订县级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。
8、负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。
9、负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
11、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、承担全县服务业发展组织协调职责，制定并落实服务发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，整顿和规范商贸企业业态，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
13、指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
14、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业等进行监督管理。
15、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责煤炭、电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责县级医药储备的监督管理。
16、拟订促进外贸增长的规范性文件，指导对外贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
17、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
18、指导全县外商投资促进和管理工作，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
19、负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。
20、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以通江县名义在境内外举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
21、负责全县电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全县电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。
22、通江县大河坝铁厂留守处是原通江县大河坝铁厂1980年因政策性因素撤停后成立的留守机构，是县委、县政府历年落实政策人员的接收单位之一。现主要承担对原大河坝铁厂退休人员、落实政策人员的医疗药费、死亡丧葬、供养遗属等管理服务工作。
（二）通江县经济和信息化局2019年重点工作是：
1、经济指标预期目标：2019年预计实现工业总产值80亿元，规上工业增加值增速11.2%，工业投资完成30亿元，技改投资完成10亿元，培育规上工业企业5家。预计实现社会消费品零售总额73亿元，增速达到12.5%，新增规上服务业企业5户,培育限上商贸企业入库20家,培育第三方物流重点企业2家。深入推进城乡电信网、广电网和4G、5G网络等专用通信网与各类基站的共建共享，新增及升级改造86座4G基站，完成100个行政村的宽带和升级，切实解决偏远地区通信网络不畅、不快等问题。
2、抓好重点项目储备。对2019年新开工和续建项目进行全面梳理，编制通江县2019年重点工业项目计划清单,重点抓好银耳酒业技改、巴蜀白茶精深加工、银耳面膜生产线、巴河水产风味鱼加工区建设项目等新建项目。积极对接省市有关部门，加大工业专项资金争取力度，指导企业做好项目入库和申报工作，力争获得更多政策扶持。
3、抓好规模企业培育。积极与市管、税务、统计等部门对接，梳理新注册企业和小微企业名单，部门联动，分类指导企业强化管理，扩大生产规模,鼓励和引导经营较好的个体户转型升级为企业，确保规模达标、手续完备的企业及时升规入统，力争新培育规上工业企业5户，规上服务业企业5家，培育限上商贸企业入库20家。
4、抓好项目招商引资。立足我县优势资源，重点围绕食品饮料、生物医药、建材家居、清洁能源等等生态环保产业，建立符合产业政策的项目库。进一步加大招商引资力度，积极承接沿海、成渝等地方产业转移，有针对的开展小分队招商活动，力争招引一批重大工业项目落地。2019年实现新开工工业项目3个，竣工投产工业项目2个。
5、全力拓展市场消费。抓好企业生产经营指导。鼓励山霸王、巴山牧业等重点企业利用销售旺季抢抓订单，拓展市场。指导福德源、昶丰建材、龙腾玻璃等企业充分利用建材紧缺时机，扩大生产，提升产能。组织企业积极参加“三大活动”“巴食巴适”品牌推介等会展活动，提升品牌，扩大销售。
6、其他民生工作。完成乡镇加油站建设1座；开展百企帮千人活动，20户企业帮扶200人；建设8个乡镇电商服务站、40个村级电商服务点；打造1条特色餐饮街区；培育家政服务重点企业1家，培训家政服务人员400人。
二、部门概况
(一)行政机构 1个，另挂靠通江县商务局和4个事业单位（通江县经济商务执法大队、通江县商务信息中心、通江县国有企业改制服务办公室、通江县食品工业协会）。2019年3月机构改革，将通江县商务局单设，同时将通江县商务信息中心划转至县商务局。
(二)财政全额预算拨款61人。其中：在职人员49人、遗属12人。2019年3月机构改革，划转至县商务局在职工员16人，其中公务员7人，参工管理4人，事业5人。
（三）经信局下属二级预算单位1个（通江县大河坝铁厂留守处），系独立核算单位。主要承担对原大河坝铁厂退休人员、落实政策人员的医疗药费、死亡丧葬、供养遗属等管理服务工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县经信局2019年收支总预算　　656.2749万元,其中二级预算单位“县大河坝铁厂留守处”53.0501万元。比2018年收支预算总数减少19.819万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
2019年度预算安排财政拨款收入656.2749万元。其中：一般公共预算拨款收入656.2749万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年度财政拨款支出 656.2749万元，其中：基本支出656.2749万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经信局2019年财政拨款收支总预算656.2749万元,比2018年财政拨款收支总预算减少19.8198万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入656.2749万元；支出包括：一般公共服务支出452.501万元、社会保障和就业支出74.6772万元、卫生健康支出41.0435万元、住房保障支出44.8064万元、资源勘探信息等支出43.2468万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经信局2019年一般公共预算当年拨款656.2749万元，比2018年预算数减少19.8198万元，主要原因是人员减少，加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出452.501万元,占68.95%；社会保障和就业支出74.6772万元，占11.38%；卫生健康支出41.0435万元，占6.25%；住房保障支出44.8064万元，占6.83%；资源勘探信息等支出43.2468万元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为452.501万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为74.6772万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25.3187万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为10.3605万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.3643万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为44.8064万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2019年预算数为43.2468万元，主要用于支付县大河坝铁厂留守处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经信局2019年一般公共预算基本支出656.2749万元，其中：
人员经费548.1463万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费94.3286万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经信局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.943万元，其中：公务接待费2.943万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）县经信局2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。
（二）公务接待费较2018年预算下降2%。
县经信局2019年公务接待费2.943万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
县经信局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县经信局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度县经信局下属局机关1家单位机关运行经费预算656.2749万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数减少19.8198万元，下降3.18 %，主要是因为2018年压减公用经费。
（二）政府采购情况
2019年，县经信局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县经信局没有一般公务用车。
2019年部门预算未安排购置单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金656.2749万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及事业单位开展各专项综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
附件：

    2019年部门预算公开表（经信局）

    项目支出绩效申报表（任务）经信局.xls