通江县大河坝铁厂留守处2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

通江县大河坝铁厂留守处是原通江县大河坝铁厂1980年因政策性因素撤停后成立的留守机构，是县委、县政府历年落实政策人员的接收单位之一。现主要承担对原大河坝铁厂退休人员、落实政策人员的医疗药费、死亡丧葬、供养遗属等管理服务工作。

二、部门概况

通江县大河坝铁厂留守处属通江县经济和信息化局主管并独立核算的二级预算单位。

年初实有106人，其中在职4人、供养遗属及生活补助47人、退休55人。

三、收支决算总体情况

2016年通江县大河坝铁厂留守处本年收入合计73.86万元，其中：当年财政拨款收入72.86万元，占98.65%；年初结转和结余1万元，占1.35%。

2016年通江县大河坝铁厂留守处本年支出合计73.86万元，其中：基本支出70.07万元，占94.87%；项目支出1万元，占1.35%）；一般公共预算财政拨款年末结转及结余2.8万元（其中：项目支出结转和结余1万元），占3.78%。

四、财政拨款收支决算情况

通江县大河坝铁厂留守处2016年度财政拨款收支总决算73.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.85万元，增长4.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县大河坝铁厂留守处2016年度一般公共预算财政拨款支出71.07万元，占本年支出合计的96.22%，一般公共预算财政拨款年末结转及结余2.8万元（其中：项目支出结转和结余1万元），占3.78%。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.85万元，增长4.01%，主要原因是人员政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县大河坝铁厂留守处2016年一般公共预算财政拨款支出71.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占1.41%；资源勘探信息等支出67.72万元，占95.29%；住房保障支出2.34万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-一般公共服务支出:2016年决算数为1万元，完成预算100%.

2.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为67.72万元，完成预算100%。

3、住房保障支出-住房公积金：2016年决算数为2.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县大河坝铁厂留守处2016年一般公共预算财政拨款基本支出70.07万元，其中：

人员经费66.21万元，主要包括：基本工资9.55万元、津贴补贴0.97万元、绩效工资9万元、其他社会保障缴费5.8万元、生活补助16.27万元、医疗费22.26万元、住房公积金2.34万元。

公用经费3.86万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.15万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.2万元、差旅费1.21万元、租赁费0.9万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.11万元、福利费0.14万元、其他商品和服务支出0.39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款“三公”经费决算支出0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与2015年预算数0.15万元增加0.03万元。　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无此经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此经费。

（二）政府采购支出情况

无此经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

无此项。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
附件：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表