四川省通江县人民政府教育督导室2016年部门决算编制说明

四川省通江县人民政府教育督导室2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）组织实施通江县内的教育督导工作。（二）通江县人民政府的有关部门、各乡（镇）人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针政策的情况进行督导。（三）对通江县义务教育均衡发展水平、实施素质教育情况及控辍保学工作进行督导。（四）对通江县内中等以下各类学校和通江县人民政府有关部门批准的社会力量举办的教育机构的办学方向、办学质量进行评估。（五）参加通江县人民政府、教育行政部门有关会议。对辖区内教育经费安排、学校设置、教师队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议。（六）对通江教育工作中的重大问题进行调查研究，向通江县人民政府、教育行政部门报告、反映情况，提出建议。（七）履行通江县人民政府及其教育行政部门授予的其他职责。（八）组织评估领导小组和专委会成员对全县中小学进行义务教育综合素质评估工作。二、部门概况县教育督导室年初有独立编制机构1个，年末有1个；年初有独立核算机构1个，年末有1个。三、收支决算总体情况2016年县教育督导室本年收入合计159.57万元，其中：财政拨款收入159.57万元，占100%；事业收入0万元。 2016年县教育督导室本年支出合计159.57万元，其中：基本支出149.57万元，占93.73%；项目支出10万元，占6.27%。 四、财政拨款收支决算情况县教育督导室2016年度财政拨款收支总决算159.57万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加10.81万元，增长7.27%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况县教育督导室2016年度一般公共预算财政拨款支出159.57万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加10.81万元，增长7.27%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况县教育督导室府2016年一般公共预算财政拨款支出159.57万元，主要用于以下方面:教育支出128.45万元，占80.50%；社会保障和就业支出19.45万元，12.19%；住房保障支出11.67万元，占7.31%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况县教育督导室2016年一般公共预算财政拨款基本支出159.57万元，其中：人员经费138.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明县教育督导室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是县教育督导室进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降25%，公务接待减少0.1万元，下降25%。增减变动的主要原因县教育督导室进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元，占0.75%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出2.1万元。3.公务接待费2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于上级部门来客接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况县教育督导室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016年度，县教育督导室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（二）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40.72万元，覆盖率达到100%。为了全面贯彻落实《通江县干部职工奖励性绩效工资实施方案》，进一步规范我室职工收入分配制度，构建科学合理、公平、公正、有激励机制的内部分配制度，充分调动广大教职工工作积极性，提高工作效率。