通江县第二小学2016年度部门决算公开及说明

通江县第二小学2016年度部门决算公开及说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、遵守国家的法律、法规，依法办学；2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；3、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；4、聘任教师及职工，并对其进行教育和管理，维护教师及职工的合法权益；5、管理、使用本单位的设施和经费；6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；（二）2016年度主要工作2016年度主要工作任务是实施小学义务教育，促进基础教育发展。加强教师队伍建设，提高教师的业务能力；全力改善办学条件。1、加强教师队伍建设，通过教师的业务和师德师风培训，努力提高教师的业务水平和师德师风。利用“走出去，请进来”等方法为教师创造各种学习机会，为教师的培训铺设一条绿色的通道,让教师全员参与。我校积极参加与组织的不同形式的各级各类培训。2、强化常规，注重细节，提升教学管理实效。我校在管理中能依法治教，注重细节，有效地落实教学“六认真”，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。能够严格执行教育法规，按照《九年义务教育课程设置》安排所有课程，开齐课程，上足课时，制定切实可行的教学计划。?3、以常规检查夯实教学常规。我校充分发挥课堂教学的主渠道作用，切实提高课堂教学的质量。强化课堂教学质量的监控，运用定期和不定期，全体和抽样的方式检查, 值日行政巡视课堂的方式督查，加强教学常规的落实。4、以质量监控促质量提高。我校在提高教学质量上狠下功夫，加大了各学科调研和抽样分析的力度，建立单元检测制度，年级组统一检测时间，及时完成批改任务，由年级组长总结本组检测情况，及时反馈，教导处根据检测情况做好教学需求调整，促进学生全面发展。在全县教学质量抽测中我校获得可喜的成绩，赢得的各级领导和社会各界的一致好评。二、部门概况。通江县第二小学属于全额拨款事业单位，上级主管部门是通江县教育科技体育局，执行中小学财务会计制度。编制2016年度决算时：在职人数79人，退休37人，遗属人员4人，小学生人数2237人。机构设置情况：通江县第二小学设置科室有：校长室、办公室、教导处、教科室、少总部、总务处和安全管理办公室等。三、收支决算总体情况通江县第二小学2016年收入合计979.86万元，其中：财政拨款收入979.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）通江县第二小学2016年支出合计979.86万元，其中：基本支出973.29万元，占99%；项目支出6.57万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况通江县第二小学2016年度财政拨款收支总决算979.86万元。与2015年相比，财政拨款收入增加127.01万元，增长12.96%；支出增加127.01万元，增长12.96%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况通江县第二小学2016年度一般公共预算财政拨款支出979.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加127.01万元，增长12.96%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况通江县第二小学2016年一般公共预算财政拨款支出979.86万元，主要用于以下方面:教育支出800万元，占82%；社会保障和就业支出112.41万元，占11%；住房保障支出67.44万元，占7%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年决算数为979.86万元，完成预算107%，决算数大于预算的主要原因是增人增资。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况通江县第二小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出973.29万元，其中：人员经费839.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费134.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明通江县第二小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算45%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43元，但比年初预算30000元节约56%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少43元，但比年初预算30000元节约56%。减少的主要原因严格执行中央八项规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费2016年公务接待费1.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，286人，共计支出1.36万元，具体内容包括：来校参观、学习、检查工作、教研活动95批次，共计金额1.36万元。其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况通江县第二小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，通江县第二小学机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况2016年度，通江县第二小学政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0万元，主要用于功能室建设及设备购置。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，通江县第二小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金979.86万元，覆盖率达到100%。。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。………………（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。