通江县教育科技体育局2017年部门决算编制说明

　　 　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行党和国家、省、市教育科技体育工作的方针、政策和法律法规，贯彻执行上级教育科技体育行政主管部门的决议、决定。

　　2、拟订全县教育科技体育体制改革方案和教育科技体育事业发展规划；负责全县教育科技体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全县教育科技体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

　　3、负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、中等职业教育、学前教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育信息化建设工作。

　　4、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

　　5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

　　6、负责本部门教育科技体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育科技体育经费、教育科技体育拨款、教育科技体育基建投资的措施，监管全县教育科技体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育科技体育援助、贷款和合作项目的执行。

　　7、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　8、主管全县教师工作，指导教育科技体育系统人才队伍建设。指导全县教育科技体育系统机构编制、招考录用、劳动工资、社会保障、干部人事、资源配置、评优选模、考核奖惩、离退休管理与服务、档案管理等工作；负责教师继续教育和教育科技体育系统专业技术职务资格评审的有关工作。

　　9、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技创新、安全和稳定工作；负责指导全县教育科技体育系统党建、党风廉政建设、精神文明建设工作，会同有关部门加强学校领导班子建设；加强纪检监察及教育、科技、体育经费内审工作。

　　10、负责指导全县各级各类学校的教育教学工作，指导开展教育科学研究和教学研究；负责对本部门、企业举办的学校和社会力量办学进行指导；规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

　　11、会同有关部门拟订中等专业学校及高中招生计划并组织实施，负责管理权限内全县各类学历教育考试工作和基础教育、中等职业教育、成人教育的学籍学历管理工作；负责师范类普通高等学校毕业生档案的接转及管理工作；参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，会同有关部门指导普通高等学校毕业生就业创业工作。

　　12、负责管理教育科技体育直属单位、学校，指导教育类学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作。

　　13、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

　　14、负责拟订全县农村义务教育学生“营养改善计划”规划方案并组织实施；指导全县学校后勤产业管理和学校安全稳定工作。负责学校校舍、食品、卫生、饮水、道路安全、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。

　　15、指导教育科技体育对外交流与合作，开展与港澳台的教育科技体育交流与合作，负责教育科技体育系统来通江外籍教师、专家的有关管理工作。

　　16、拟订全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟订全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域。

　　17、拟订全县科技体制改革的规范性文件，指导县属科研机构科技体制改革工作；拟订科技人才资源合理配置，会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和提出建议。

　　18、组织拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，拟订科技奖励、成果推广、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件；负责科技统计工作；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的建议。

　　19、会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全县与有关高等院校、科研院所得产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。

　　20、协调全县农业、工业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；组织拟订科普工作规划，负责科学技术普及。

　　21、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

　　22、贯彻国家、省、市知识产权发展战略，拟订全县专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。

　　23、负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。

　　24、承担县科技工作领导小组、县科技顾问团、县科普工作联席会议、县农业科技创新与转化推广联席会议、县重大科技成果转化行动联席会议的具体工作。

　　25、负责拟订全县体育发展战略，拟订体育事业发展规划，负责推动多元体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责统筹规划全县群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　26统筹规划全县青少年体育发展和竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

　　27、拟订全县体育产业发展政策，归口管理并发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

　　28、承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　29、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、很抓党建工作。一是常态开展“两学一做”学习教育，学习宣传党的十九大精神和省十一次党代会精神，二是扎实开展党建扶贫和其他扶贫活动，三是创新开展系列主题活动。

　　2、狠抓深化改革，推进义务教育均衡，义务教育均衡顺利迎接省级验收，为迎接2018年国家级验收打下坚实的基础。

　　3、狠抓重点项目建设，办学条件更完善。引资修建超前外国语学校投入使用，通江中学高明小区完成征地拆迁、PPP采购和场平工作，完成薄弱学校改造项目。

　　4、各项民生目标任务如期完成。

　　二、部门概况

　　通江县教育科技体育局下属二级单位110个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位109个。纳入本次决算公开单位13个，包含：通江县教育科技体育局本级、通江县人民政府教育督导室、通江县电化教育馆、通江县教育科学研究室、通江县大学中专招生办、通江县电大工作站、通江中学、通江县实验中学、通江二中、通江县职业高级中学、通江三中、通江县实验小学、通江县示范幼儿园。其余各中小学的决算纳入当地乡镇统一进行决算公开。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年通江县教育科技体育局本年收入合计33963.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33306.04万元，占98.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入657.82万元，占1.94%。

　　2017年通江县教育科技体育局本年支出合计33963.86万元，其中：基本支出24673.51万元，占72.65%；项目支出9290.33万元，占27.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计33306.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1928.64万元，增长6.1%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出33306.04万元，占本年支出合计的98.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1968.43万元，增长6.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出33306.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.5万元，占0.01%；教育支出28989.34万元，占87.04%；科学技术支出5万元，占0.015%；文化体育与传媒支出240万元，占0.72%；社会保障和就业支出2511.3万元，占7.54%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出1555.89万元，占4.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务201（类）03（款）08（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　2.教育205（类）01-09（款）01-99（项）:支出决算为28989.34万元，完成预算100%。

　　3.科学技术206（类）99（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　4.文化体育与传媒207（类）03（款）99（项）:支出决算为240万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为2511.3万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为1555.89万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24030.68万元，其中：

　　人员经费21527.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费2502.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占12.32%；公务接待费支出决算12.46万元，占87.68%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.26万元，下降80.58%。主要原因是公务用车改革，全部将公务用车交机关事务管理局。

　　3.公务接待费支出12.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待277批次，2350人次（不包括陪同人员），共计支出12.46万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

　　公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，通江县教育科技体育局机关运行经费支出80.4万元，比2016年增加3.29万元，增长4.27%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，通江县教育科技体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，通江县教育科技体育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1.5
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1.5
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称	义教均衡迎检工作经费
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	9
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		9
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	98

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）机关办公（款）行政运行（项）：指信访维稳等支出。

　　10.教育（类）教育管理、普通教育、幼儿教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育（款）义务教育及其他普通教育（项）：指人员经费、公用经费、助学金、作业本费、学生营养改善计划等支出。

　　11.科学技术（类）其他科学技术（款）行政运行（项）：指科技项目工作经费支出。

　　12.文化体育与传媒（类）其他体育支出（款）基础设施建设（项）：指高明足球运动场建设项目。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保险及养老保险（项）：指机关事业单位养老保险、医疗保险等费用支出。

　　14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫补助资金。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工单位负担住房公积金支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。