2018年度

通江县公安局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(2)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

(3)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

(4)组织、实施消防工作，实行消防监督;

(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(7)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

(8)管理集会、游行、示威活动;

(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(10)维护国(边)境地区的治安秩序;

   (11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

   (12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

   (13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

   (14)法律、法规规定的其他职责。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，通江县公安局在通江县委、县政府和市局党委的坚强领导下，以党的十九大精神统揽全局工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“四句话、十六字”总要求，深入贯彻落实全省公安局处长会议精神，瞄准“全省争先进、全市争一流、全警受点赞”的奋斗方向，围绕“防风险、保平安、护发展”这一主线，全警行动，攻坚克难，奋发前行，圆满完成了一系列公安工作任务，为全县政治社会稳定和人民群众安居乐业、地方经济跨越发展作出了积极贡献。

二、机构设置

通江县公安局下属二级单位1个，其中行政单位1个。

纳入通江县公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为通江公安局交通管理大队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8571.42万元。与2017年相比，收、支总计各增加878.34万元，增长11.42%。主要变动原因是人员增加，经费保障进一步加强。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计8571.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8571.42万元，占100%；

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计8571.42万元，其中：基本支出7187.16万元，占83.85%；项目支出1384.27万元，占16.15%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8571.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1270.84万元，增长17.41%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8571.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1270.84万元，增长17.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8571.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.02%；公共安全（类）支出7240.95万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出622.55万元，占7.26%；医疗卫生支出308.88万元，占3.6%；农林水支出12.6万元，占0.15%；住房保障支出384.43万元，占4.49%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8571.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为5746.58万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 支出决算为268.18万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）:支出决算为85万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算为36万元，完成预算100%。

 

10.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为408.59万元，完成预算100%。

  11.公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）:支出决算为96万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

14.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。

15.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

16.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算124.71万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算622.55万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算240.9万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算6.74万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算61.25万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算12.6万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算384.43万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7187.16万元，其中：

人员经费5444.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1733.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为277.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算267.3万元，占96.26%；公务接待费支出决算10.38万元，占3.74%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出267.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加110.3万元，增长70.25%。主要原因是新购置执法勤务用车7辆。

其中：公务用车购置支出115.3万元。全年按规定更新购置公务用车7辆，主要用于执法勤务。截至2018年12月底，单位共有公务用车60辆，其中：其中小轿车11辆，其他车型49辆。

公务用车运行维护费支出152万元。主要用于执法勤务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少20.74万元，下降66.64%。主要原因是严格执行八项规定，控制接待人数，接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，574人次（不包括陪同人员），共计支出10.38万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度，通江县公安局各项工作顺利开展。目标任务均按质量完成。

 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“信息化建设”“一标三实建设”“看守所给养”“警犬给养”“交通事故社会救助基金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全球眼，高空视频天网，卡口使用率。

2. 一标三实建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成各乡镇二代居民身份证指纹采集工作

3. 看守所给养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障看守所正常运转，完成羁押任务。

4. 警犬给养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了现有6头警犬的饲养，训练工作。

5. 交通事故社会救助基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了申请人的抢救费或丧葬费及时通过审批，取得了良好的社会效益。

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通江县公安局机关运行经费支出1733.63万元，比2017年增加243.73万元，增长16.36%。

（二）政府采购支出情况

2018年，通江县公安局政府采购支出总额571.67万元，其中：政府采购货物支出407.23万元、政府采购工程支出164.44万元。主要用于办公设备购置，信息网络及软件购置更新，大型修缮，公务用车购置，其他交通工具购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通江县公安局共有车辆60辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车58辆、其他用车2辆.单价50万元以上通用设备5台（套）。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省巴中市通江县公安局（汇总）.XLS