2019年度
四川省通江县公安局
部门决算
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
(1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;
(2)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
(3)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;
(4)组织、实施消防工作，实行消防监督;
(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;
(7)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;
(8)管理集会、游行、示威活动;
(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
(10)维护国(边)境地区的治安秩序;
(11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(14)法律、法规规定的其他职责。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，是时时有考验、天天有战斗的一年。面临新中国成立70周年大庆安保维稳任务的“政治考验”，“不忘初心、牢记使命”主题教育的“思想考验”，坚定贯彻各级公安工作会议精神的“行动考验”，护航脱贫摘帽、振兴发展的“使命考验”等多重大考，通江县公安局在市局党委和县委、县政府的正确领导下，聚焦“过得硬、拉得出、打得赢”战斗力标准，握紧拳头发力，加快步子冲锋，战胜了一个又一个困难和挑战，拿到了更出色的“成绩单”，迈出了高质量发展的关键一步。坚持全警参战、全线备战、全时应战，取得了大庆安保维稳任务的完胜，受到县委、县政府和市局领导的高度肯定;通过扫黑除恶、“迎庆”等专项行动，紧握“打防管控”之拳，部署“四铁”战阵，着力将通江打造成为全市最安全的一方“净土”;紧紧围绕党政中心工作和民需、警应，全身心、全要素保障加快建设川陕革命老区振兴发展示范县各项部署落实落地，淋漓尽致地展现公安担当，先后16次受到县委、人大、政府、政协有关领导批示肯定。面临大庆安保重任，顽强拼搏、英勇作战，以过硬的作风拼出了过硬的业绩。
二、机构设置
通江县公安局下属二级单位1个，其中行政单位1个。
纳入通江县公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为通江县公安局交通管理大队。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计10305.67万元，支出总计7641.67，年末结转和结余2664万元。与2018年相比，收入总计增加1734.25万元，支出总计减少929.75万元。收入总计增长20.23%，支出总计下降10.85%。主要变动原因为通江县公安局业务技术用房项目资金暂未使用。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计10305.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10305.67万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计7641.67万元，其中：基本支出7608.98万元，占99.57%；项目支出32.69万元，占0.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计10305.67万元，财政拨款支出总计7641.67，年末结转和结余2664万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1734.25万元，财政拨款支出总计减少929.75万元。财政拨款收入总计增长20.23%，财政拨款支出总计下降10.85%。主要变动原因为通江县公安局业务技术用房项目资金暂未使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出7641.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少929.75万元，下降10.85%。主要变动原因是严格执行八项规定，厉行节俭。
2019年一般公共预算财政拨款支出7641.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.02%；公共安全（类）支出6303.33万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出570.15万元，占7.46%；卫生健康（类）支出343.47万元，占4.49%；农林水（类）支出22.69万元，占0.3%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.07%；住房保障（类）支出395.03万元，占5.17%。
2019年般公共预算支出决算数为7641.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6201.69万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为95.64万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算570.15万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算272.63万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算6.97万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算63.87万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算22.69万元，完成预算100%。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算5万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算395.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出7608.98万元，其中：
人员经费5293.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费2315.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为207.88万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算179.38万元，占86.29%；公务接待费支出决算28.5万元，占13.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出179.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少87.92万元，下降32.89%。主要原因是严格落实公务用车管理制度，严控采购维修手续。
其中：公务用车购置支出15.18万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额15.18元。截至2019年12月底，单位共有公务用车54辆，其中： 执法执勤用车54辆。
公务用车运行维护费支出164.2万元。主要用于执法勤务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出28.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.88万元，下降6.2%。主要原因是严格执行八项规定，控制接待人数，接待标准。
国内公务接待支出28.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待541批次，2728人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，通江县公安局机关运行经费支出2315.40万元，比2018年增加581.77万元，增长33.56%。
2019年，通江县公安局政府采购支出总额160.18万元，其中：政府采购货物支出160.18万元。主要用于办公设备购置，信息网络及软件购置更新，大型修缮，公务用车购置，其他交通工具购置。
截至2019年12月31日，通江县公安局共有车辆54辆，其中：执法勤务用车56辆。单价50万元以上通用设备5台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一标三实建设专项经费，扫黑除恶专项经费，看守所给养费，DNA建库经费，警犬给养费开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，维护国家长治久安，有效预防、制止和惩治违法犯罪活动，保证人民安居乐业，确保全县社会安定团结的总体目标得以实现，通江县公安局切实确保了全县社会安定团结。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映一标三实建设专项经费，扫黑除恶专项经费，看守所给养费，DNA建库经费，警犬给养费等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）一标三实建设专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县人口信息采集全覆盖，并做到定期跟踪核查。
（2）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了以“长效常治”为目标，以深挖根治为关键，以乱象治理为重点，以基层组织建设为着力点，推动涉黑涉恶违法犯罪得到有效根治，黑恶势力滋生土壤得到有效铲除，基层和行业乱象有效整治，打击整治长效常态机制有效健全，社会治安环境有效净化，人民群众安全感、满意度稳步提升。
（3）看守所给养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为123万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障看守所正常运转，完成羁押任务。
（4）DNA建库经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为为侦查破案提供线索，充实DNA数据库。
（5）警犬给养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了现有6头警犬的饲养，训练工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51192102000107号