通江县公安局2016年部门决算公开

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责是：

　　根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

　　(1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

　　(2)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

　　(3)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

　　(4)组织、实施消防工作，实行消防监督;

　　(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

　　(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

　　(7)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

　　(8)管理集会、游行、示威活动;

　　(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

　　(10)维护国(边)境地区的治安秩序;

　　(11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

　　(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

　　(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

　　(14)法律、法规规定的其他职责。

　　（二）主要工作是：

　　2016年，全县公安工作要以党的十八届三、四中全会精神为统领，认真贯彻落实中央、省政法工作会议和全国、全省公安局处长会议精神，在县委、县政府和上级公安机关的领导下，紧紧围绕“两个目标”，即：以建设“平安通江”和“法治公安”为总目标；以“综合工作保持全县前列，进入全省公安一流方阵”为具体目标；认真抓好“三个载体”，即：以“三化建设”为主线，以改革创新为动力，以规范执法为抓手；全力推进“四项建设”，即：基础信息化建设、警务实战化建设、执法规范化建设、队伍正规化建设；努力实现“五个效益”，即：公平正义更彰显，社会大局更稳定，治安环境更好转，服务效能更提升，队伍形象更良好。

　　二、部门概况

　　1、机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1户。

　　2、人员情况：在编人员325人，其中:政法机关公务员304人，工勤人员21人。遗属人员19人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年财政拨款共计6986.08万元，基本支出合计4817.34万元，占经费收入的68.9%；项目支出合计2168.74万元，占经费收入的31.1%。

　　2016年基本支出合计4817.34万元，其中：工资福利支出3481.66万元，占经费支出的72.3%；商品和服务支出942.75万元，占经费支出的19.6%；对个人和家庭的补助377.89万元，占经费支出的7.8%；其他资本性支出15.02万元，占经费支出的0.3%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　通江县公安局2016年度财政拨款收支总决算6986.08万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加2103.88万元，增长43.09%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　通江县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出6986.08万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2103.88万元，增长43.09%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　通江县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出6986.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元，占0.42%；公共安全支出6148.07万元，占88%；社会保障和就业支出502.06万元，占7.19%；农林水支出2.24万元，占0.03%；住房保障支出299.21万元，占4.3%；其他支出4.5万元，占0.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

　　2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:2016年决算数为4016.07万元，完成预算100%。

　　3.公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）:2016年决算数为419万元，完成预算100%。

　　4.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为284万元，完成预算100%。

　　5.公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）:2016年决算数为35万元，完成预算100%。

　　6.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）:2016年决算数为201万元，完成预算100%。

　　7.公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）:2016年决算数为48万元，完成预算100%。

　　8.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）:2016年决算数为19万元，完成预算100%。

　　9.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:2016年决算数为48万元，完成预算100%。

　　10.公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）:2016年决算数为180万元，完成预算100%。

　　11.公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　12.公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）:2016年决算数为35万元，完成预算100%。

　　13.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:2016年决算数为115万元，完成预算100%。

　　14.公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）:2016年决算数为50万元，完成预算100%。

　　15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:2016年决算数为85万元，主要用于拘留所建设项目，完成预算100%。

　　16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2016年决算数为603万元，主要用于拘留所建设项目，完成预算100%。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为502.06元，完成预算100%。

　　18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为2.24万元，完成预算100%。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为299.21万元，完成预算100%。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为4.5万元，主要用于维稳经费支出，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　通江县公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4817.34万元，其中：

　　人员经费3859.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费957.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　通江县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为221.41万元，完成预算93.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为177万元，完成预算94.65%；公务接待费支出决算为44.41万元，完成预算88.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央八项规定精神，高标准执行公务接待审批程序，进一步规范了公务用车管理，严控经费开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.49万元，下降3.69%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少5.9万元，下降3.22%；公务接待费支出决算减少2.59万元，下降5.51%。三公经费较2015年决算下降的主要原因一是我局严格按照中央八项规定，公务接待均控制在标准范围内接待开支，二是我局严格落实公务用车改革，进一步规范了公务用车管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算177万元，占79.97%；公务接待费支出决算44.41万元，占20.03%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年未产生因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费177万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出177万元。主要用于一般执法勤务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费44.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待613批次，2452人，共计支出44.41万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，通江县公安局机关运行经费支出957.77万元，比2015年减少73.87万元，减少7.16%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，通江县公安局政府采购支出总额423.22万元，其中：政府采购货物支出103.2万元、政府采购工程支出320.02万元。主要用于政府工程支出及购买办公设备，专用设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，通江县公安局公有车辆63辆；单价50万元以上通用设备5台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金2468.74万元，覆盖率达到100%。
附件：

四川省巴中市通江县公安局2016年部门决算报表