通江县信访局2019年部门预算编制说明
2020-03-31 18:06 来源： 通江县信访局 作者：通江县信访局
通江县信访局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）信访局职能简介
1、负责处理来信来电，接待来访，听取和收集来信来访人员反映的情况和问题，向来访人提供相关政策和法律法规的咨询服务；
2、受理、转送、交办信访人提出的信访事项；
3、协调处理各乡镇、县级各部门接待来访中遇到的复杂问题；
4、会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异常、突发信访事件。
（二）信访局2019年重点工作
2019年是中华人民共和国成立70周年，是深入贯彻党的十九大精神，决胜脱贫攻坚、同步全面小康的关键之年。全县信访工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及省委十一届三次四次全会、市委四届七次全会以及县委十三届六次全会精神，全面落实中央、省、市、县委信访工作决策部署，主动适应社会主要矛盾新变化，紧紧围绕消存量、控增量、法治化的工作目标，以责任落实为主线，以夯实基层基础为着力点，以加强队伍建设为保障，切实解决信访突出问题、防范化解矛盾风险，更好维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，奋力开创全县信访工作新局面。
1、坚定政治站位，增强思想行为自觉
2、强化责任落实，层层传导工作压力
3、攻坚信访难题，强力推进事要解决
4、治理信访秩序，切实维护社会环境
5、规范基础业务，推动服务优质高效
6、加强党的建设，锻造高素质干部队伍
二、部门预算单位构成
(一)行政机构1个。
(二)财政全额预算拨款21人。其中：在职人员21人、遗属0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信访局2019年收支总预算277.66万元，比2018年收支预算总数减少30.69万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
信访局2019年收入预算277.66万元，其中：一般公共预算拨款收入277.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
信访局2019年支出预算277.66万元，其中：基本支出277.66万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
信访局2019年财政拨款收支总预算 277.66 万元,比2018年财政拨款收支总预算减少 30.69 万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.66 万元 ；支出包括：一般公共服务支出213.73万元、社会保障与就业支出30.71万元、卫生健康支出 14.80 万元、住房保障支出 18.42 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
信访局2019年一般公共预算当年拨款277.66万元，比2018年预算数减少30.69万元，主要原因加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出213.73万元，占76.98%；社会保障与就业支出30.71万元，占11.06%；卫生健康支出14.80万元，占5.33%；住房保障支出18.42万元，占6.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为213.73万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.32万元，主要用于：局机关公务员基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.74万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.74万元，主要用于：局机关公务员单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为 18.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信访局2019年一般公共预算基本支出 277.66 万元，其中：人员经费220.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费57.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数 1.75万元，其中：公务接待费1.75万元。
（一）因公出国（境）经费：无，与2018年度预算数持平。
（二）公务接待费：1.75万元，比2018年减少0.43万元，下降19.72%，严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。与2018年度预算数持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
信访局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费预算57.35万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。增加1.54万元，增加2.8%，主要是单位人员增加至公业务费增加。
（二）政府采购预算
2019年度信访局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，信访局没有一般公务用车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金278万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
一、基本职能及主要工作
（一）信访局职能简介
1、负责处理来信来电，接待来访，听取和收集来信来访人员反映的情况和问题，向来访人提供相关政策和法律法规的咨询服务；
2、受理、转送、交办信访人提出的信访事项；
3、协调处理各乡镇、县级各部门接待来访中遇到的复杂问题；
4、会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异常、突发信访事件。
（二）信访局2019年重点工作
2019年是中华人民共和国成立70周年，是深入贯彻党的十九大精神，决胜脱贫攻坚、同步全面小康的关键之年。全县信访工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及省委十一届三次四次全会、市委四届七次全会以及县委十三届六次全会精神，全面落实中央、省、市、县委信访工作决策部署，主动适应社会主要矛盾新变化，紧紧围绕消存量、控增量、法治化的工作目标，以责任落实为主线，以夯实基层基础为着力点，以加强队伍建设为保障，切实解决信访突出问题、防范化解矛盾风险，更好维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，奋力开创全县信访工作新局面。
1、坚定政治站位，增强思想行为自觉
2、强化责任落实，层层传导工作压力
3、攻坚信访难题，强力推进事要解决
4、治理信访秩序，切实维护社会环境
5、规范基础业务，推动服务优质高效
6、加强党的建设，锻造高素质干部队伍
二、部门预算单位构成
(一)行政机构1个。
(二)财政全额预算拨款21人。其中：在职人员21人、遗属0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信访局2019年收支总预算277.66万元，比2018年收支预算总数减少30.69万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
信访局2019年收入预算277.66万元，其中：一般公共预算拨款收入277.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
信访局2019年支出预算277.66万元，其中：基本支出277.66万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
信访局2019年财政拨款收支总预算 277.66 万元,比2018年财政拨款收支总预算减少 30.69 万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.66 万元 ；支出包括：一般公共服务支出213.73万元、社会保障与就业支出30.71万元、卫生健康支出 14.80 万元、住房保障支出 18.42 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
信访局2019年一般公共预算当年拨款277.66万元，比2018年预算数减少30.69万元，主要原因加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出213.73万元，占76.98%；社会保障与就业支出30.71万元，占11.06%；卫生健康支出14.80万元，占5.33%；住房保障支出18.42万元，占6.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为213.73万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.32万元，主要用于：局机关公务员基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.74万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.74万元，主要用于：局机关公务员单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为 18.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信访局2019年一般公共预算基本支出 277.66 万元，其中：人员经费220.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费57.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数 1.75万元，其中：公务接待费1.75万元。
（一）因公出国（境）经费：无，与2018年度预算数持平。
（二）公务接待费：1.75万元，比2018年减少0.43万元，下降19.72%，严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。与2018年度预算数持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
信访局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费预算57.35万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。增加1.54万元，增加2.8%，主要是单位人员增加至公业务费增加。
（二）政府采购预算
2019年度信访局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，信访局没有一般公务用车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金278万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
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