通江县民政局2022年度中央福彩公益金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央下达我县福彩公益金共计120万元，其中：养老机构疫情防控物资设备购置25万元，孤儿助学30万元，区域性儿童福利机构优化提质50万元，殡仪服务车辆购置15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年，中央下达福彩公益金120万元，本年资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。中央下达我县福彩公益金共计120万元，其中支付：殡仪服务车购置15万元，预算执行率100%；孤儿助学工程30万元，预算执行率100%；儿童机构优化提质50万元，预算执行率100%；养老机构防疫物资购置25万元，预算执行率100%。

（二）项目资金管理情况分析

1.严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

2.在民政资金管理上遵守相关政策法规，财务管理制度日趋健全，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。

3.财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资金管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，重点支持老年人、残疾人、儿童和社会公益四个方面项目。通过项目实施，建成改造了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

1.完成殡仪服务车购置。

2.完成30名孤儿助学工程。

3.完成儿童机构优化提质。

4.完成养老机构防疫物资购置。

（四）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

按照福彩公益金资金使用的要求，孤儿助学工程救助对象30人，养老机构防疫物资购置，殡仪服务车1辆，儿童机构优化提质。

（2）质量指标

严格规范资金发放流程，通过社会化发放，资金保障率达到100%，项目完成数100%。

（3）时效指标

按照管理办法规定，及时向财政提出资金发放方案，通过“一卡通”系统按时发放到对象手中。

（4）成本指标

孤儿助学工程30万元，儿童机构优化提质50万元，殡仪服务车购置15万元，养老机构防疫物资购置25万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

相关设施改造的实施，改善了我县居民办事、养老、儿童关爱等条件，相关服务能力明显提升。

（2）可持续影响

提高服务水平、改善老年人、孤儿生活状况，健全养老服务体系和儿童福利体系建设，使得老年人及孤儿的幸福感及获得感进一步增强。

3.满意度指标完成情况分析

社会群众及受助对象对民政工作的满意度超过95%，突显了民政工作的实效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我县用于社会福利的彩票公益金2022年预算执行率为100％，预算执行较好，基本完成年初确定的绩效目标。

（二）下一步改进措施

一是进一步加强领导，与财政局一起，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，积极筛选好项目。二是进一步加强福彩公益金台账管理，实时掌握全县福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估。三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金项目情况以及资助项目标牌标识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将有助于提高福彩公益金使用管理工作水平，提高工作的质量，确保民政工作做实、做细，力求受助群体得到幸福感、获得感。

绩效自评结果按照相关规定在规定的媒体中予以公开，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

    附件：通江县民政局2022年中央财政福彩公益金绩效自评表.xlsx