通江县民政局2023年度福彩公益金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达福彩公益金转移支付预算和绩效目标情况。

2023年中央下达我县福彩公益金共计55万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023年省级下达福彩公益金236.2万元。

（三）绩效目标。

按照福彩“助残、救孤、济困”的宗旨，资助为残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2023年，中央下达福彩公益金55万元；省级下达福彩公益金236.2万元。

2.项目资金执行情况分析。中央、省下达我县福彩公益金共计291.2万元，其中支付：养老服务发展定向财力转移支付民办养老机构营运补贴60.6万元及高龄津贴116.4万元；社会组织孵化园建设10万元；27名孤儿助学工程18万元及事实无人抚养儿童助学3.3万元；孤儿康复医疗明天计划3.9万元，23年共支付福彩资金212.2万元，支付率达72.87%，其中：孤儿助学工程36.2万元按照学年受助情况有序进行，按照进度能够完成全部实施；孤儿康复医疗明天计划8万元按23—24年分两年实施；精神障碍社区康复服务根据《巴中市“精康融合行动”推进方案（2023—2025年）的通知》（巴市民发〔2023〕53号）精神在2024年度完成。

3.项目资金管理情况分析。

（1）严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

（2）在民政资金管理上严守相关政策法规，财务管理制度日趋健全，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。

（3）财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资金管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.完成养老服务发展定向财力转移支付；

2.完成社会组织孵化园建设；

3.按进度完成孤儿助学工程；

4.按进度完成孤儿康复医疗明天计划。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

按照福彩公益金资金使用的要求，孤儿助学工程救助对象27人，孤儿康复医疗明天计划3人。

（2）质量指标

严格规范资金发放流程，通过社会化发放，资金保障率达到100%，项目完成数100%。

（3）时效指标

按照管理办法规定，及时向财政提出资金发放方案，通过“一卡通”系统按时发放到对象手中。

（4）成本指标

孤儿助学工程21.3万元，社会组织孵化园建设10万元，孤儿医疗康复明天计划3.9万元，养老机构营运补贴60.6万元及高龄津贴116.4万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。

相关设施改造的实施，改善了我县居民办事、养老、儿童关爱等条件，相关服务能力明显提升。

（2）可持续影响。

提高服务水平、改善老年人、孤儿生活状况，健全养老服务体系和儿童福利体系建设，使得老年人及孤儿的幸福感及获得感进一步增强。

3.满意度指标完成情况分析。

社会群众及受助对象对民政工作的满意度超过95%，突显了民政工作的实效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我县用于社会福利的彩票公益金2023年预算执行率为72.87％，其中：精神障碍社区康复服务根据《巴中市“精康融合行动”推进方案（2023—2025年）的通知》（巴市民发〔2023〕53号）精神在2024年度完成；孤儿助学工程36.2万元按照学年受助情况有序进行，按照进度能够完成全部实施；孤儿康复医疗明天计划8万元按23—24年分两年实施。

（二）下一步改进措施

一是进一步加强领导，与财政局一起，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，积极筛选好项目。

二是进一步加强福彩公益金台账管理，实时掌握全县福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估。

三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金项目情况以及资助项目标牌标识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将有助于提高福彩公益金使用管理工作水平，提高工作的质量，确保民政工作做实、做细，力求受助群体得到幸福感、获得感。

绩效自评结果按照相关规定在规定的媒体中予以公开，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

    附件：通江县2023年福彩公益金（汇总）绩效目标表.xlsx