四川省通江县安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策， 组织起草全县安全生产规范性文件和全县安全生产规划并组织实施。

　　2、承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综 合监督管理职责，指导协调、监督检查县级各部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源 监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施和检查安全生产准入制度。负责危险化学品安全综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，监督实施职业卫生安全许可证制度，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　6、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县 政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事 故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　8、承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对媒 矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、 安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿 事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

　　9、组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、 安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格的考核工作，监督检查工矿商贸 生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　10、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全 生产社会中介机构和安全评价工作。

　　11、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

　　12、负责安全生产科研成果和新技术的推广、示范以及开展安全生产方面的对外交流与合作。

　　13、承担县安全生产委员会的具体工作。

　　14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　15、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、提高认识，全面推进依法治安。

　　2、建立完善安全生产责任体系，大力推动全县“五级五覆盖”落实。

　　3、认真贯彻实施新安法、新条例，严格依法行政。

　　4、深化重点行业领域安全整治。

　　5、严厉打击非法违法生产经营建设行为。

　　6、加强安全生产基础工作。

　　7、继续推进隐患排查治理体系建设和安全标准化创建工作，提高事故防范能力。

　　8、强化科技支撑，提升安全生产应急保障能力。

　　9、加强安全生产社会宣传和教育培训。

　　二、部门概况

　　通江县安全生产监督管理局是县政府的工作部门，实行独立核算。

　　（一）行政机构1个：通江县安全生产监督管理局设机构9个，办公室、行政审批股、监督股、监察人事股、矿管股、危化股、法规股、职安股、应急办。

　　（二）参公管理机构1个：通江县安全生产执法大队。

　　（三）事业单位2个：通江县煤矿瓦斯远程监控站、通江县安全生产应急救援指挥中心。

　　（四）财政预算全额拨款人数37人，在职人数37人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年通江县安全生产监督管理局本年收入合计511.74万元，其中：财政拨款收入511.74万元，占100%。

　　2016年通江县安全生产监督管理局本年支出合计511.74万元，其中：基本支出378.38万元，占73.94%；项目支出133.36万元，占26.06%。

　　附件：收入支出决算总表（单位：万元）

收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 511.74 一、一般公共服务支出 30 7.17 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 39.69 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 2.36 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 438.83 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 23.69 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 511.74 本年支出合计 51 511.74 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 0.00 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 0.00 27 其中：项目支出结转和结余 56 0.00 28 57 总计 29 511.74 总计 58 511.74

　　四、财政拨款收支决算情况

　　通江县安全生产监督管理局2016年度财政拨款收支总决算511.74万元。与2015年相比，财政拨款收总计增加129.9112万元，增长34.02%。

　　附件：收入决算总表（单位：万元）

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	511.74	511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701			行政运行	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150607			煤炭安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　通江县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出340.2209万元，基本支出313.2209，占本年支出合计的92.06%；项目支出27万元，占本年支出合计的7.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加84.7321万元，增长33.16%。

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	511.74	378.38	133.36
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	7.17	7.17	0.00
2011701			行政运行	7.17	7.17	0.00
208			社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.69	39.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
213			农林水支出	2.36	0.00	2.36
21305			扶贫	2.36	0.00	2.36
2130599			其他扶贫支出	2.36	0.00	2.36
215			资源勘探信息等支出	438.83	307.83	131.00
21506			安全生产监管	438.83	307.83	131.00
2150601			行政运行	307.83	307.83	0.00
2150602			一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
2150605			安全监管监察专项	15.00	0.00	15.00
2150607			煤炭安全	10.00	0.00	10.00
2150699			其他安全生产监管支出	53.00	0.00	53.00
221			住房保障支出	23.69	23.69	0.00
22102			住房改革支出	23.69	23.69	0.00
2210201			住房公积金	23.69	23.69	0.00

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　通江县安全生产监督管理局2016年一般公共决算财政拨款基本支出378.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.17万元，占1.89%；行政运行支出307.83万元，占81.35%；社会保障和就业支出39.69万元，占10.49%；住房保障支出23.69万元，占6.27%。2016年一般公共预算财政拨款项目支出133.36万元，主要用于以下方面:扶贫支出2.36万元，占1.77%;安全生产监管131万元，占98.23%.

　　附件：支出决算总表（单位：万元）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	511.74	378.38	133.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701			行政运行	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	438.83	307.83	131.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	438.83	307.83	131.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150607			煤炭安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00

　　六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况

　　通江县安全生产监督管理局2016年一般公共决算财政拨款基本支出378.38万元，其中：

　　人员经费311.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、基本医疗保险、基本养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住院补充医疗保险、国家公务员医疗补助、对个人和家庭的补助。

　　商品和服务经费66.66万元，主要包括：公用经费、工会经费、福利费。

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.52	302	商品和服务支出	66.66	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.50	30201	办公费	18.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.48	30202	印刷费	4.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.82	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.86	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.19	30211	差旅费	8.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.44	30215	会议费	1.35	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.06	30216	培训费	4.56	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.37	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.69	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		311.71	公用经费合计					66.66

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　通江县安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.67万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元；公务接待费支出决算为3.37万元；其他交通费用7.17万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出 　　国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	11.3	3.37

　　八、其他经费财政拨款支出决算情况

　　通江县安全生产监督管理局2016年度其他经费财政拨款支出决算为14.44万元，其中:水费支出决算2.29万元；电费支出决算3.01万元;邮电费支出决算3.23万元；会议费支出决算1.35万元；培训费支出决算4.56万元。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。