通江县城市行政执法局2014年度预算无增减变化说明

　　

　　一、单位基本情况

　　城市行政执法局独立编制机构1个。编制人数13人，年末在职人员10人，与上年末比较机构编制人数一样。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重，

　　我单位2014年度总收入为：184.35万元均为财政拨款收入，收入占总收入比重为100%。

　　（2）各项支出占总支出比重

　　我单位2014年度总支出为：130.96万元。基本支出130.96万元，其中人员经费支出80.94万元，占基本支出的61.81%；公用经费支出50.02万元，占基本支出的38.19%，对个和家庭补助支出中的住房公积支出3.49万元，占基本支出的2.66%。

　　2．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况：无。

　　3．资产负债情况分析

　　2014年度资产年初余额为31.39万元，负债年初余额为零。

　　三、认真做好年终结算和收支对账工作

　　我们按照有关政策规定和结算要求，积极准备好各种结算资料，核实好相关数据。一是在年初预算的基础上，认真和县财政局相关股室核对专项拨款和追加预算指标，算好财力账；二是和国库股核对上下级往来，算好资金账；三是清理核实各种往来借欠款项，并做好催收入库工作，算好往来账。通过以上几个方面的清理核实，确保了决算数据的真实可靠，为全面准确地编制决算奠定了坚实基础。

　　四、认真做好决算报表的审核汇总及分析说明工作

　　在各项决算准备工作就绪的基础上，我们对单位的部门决算报表一是进行了严谨、细致的政策性、逻辑性、技术性审核，在此基础上进行单户录入，为总决算报表打好基础，特别是对相关联数据加强审查、分析、筛选，确保其科学性、逻辑性，二是结合现行财政政策、经济形势、财政改革趋势深入进行横向、纵向、多角度、多层次的分析，分析财政收支结构的合理性，分析财政收支对收入分配、资源配置的影响，分析财政收支对宏观经济调控的影响，总结在预算管理方面的经验教训，以探索强化财政管理的新思路。

　　总之，2014年度部门决算工作我们虽取得了一定成绩，但与上级要求相差甚远，在新的一年里，我们一定要在上级部门的正确领导下，在县财政局的大力指导下，与时俱进，探索创新，努力抓好各项预算管理工作，为2014年财政总决算打下坚实基础。