通江县就业局2016年部门决算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：贯彻落实就业再就业、创业、失业政策，负责下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业再就业，组织开展职业介绍、职业培训、就业指导、就业援助、劳务输出及全县失业保险资金审核、发放、创业服务、就业扶贫等工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。2016年以脱贫攻坚工作统领就业和再就业、创业、失业工作。具体做到：1，加快推进全县就业扶贫工作；2，扎实开展返乡创业工作；3，扎实开展公共就业服务工作；4，深入开展大众创业万众创新服务工作；5，统筹做好就业创业服务工作；6，切实加强自身队伍建设。2016年市对县返乡创业目标考核获得全市第一名。

　　二、部门概况

　　通江县就业服务管理局属于参公管理的事业单位，内设办公室、就业指导股、失业保险股、信息股、财会股、农劳股、培训股、就业创业服务中心等。现有在职职工26人，退休人员8人。承担全县城乡劳动力就业和再就业、创业服务管理和失业保险发放工作，主要包括就业指导、职业介绍、失业保险、职业培训、回引创业、就业扶贫、社区就业服务管理等职能工作，为全县就业和再就业工作提供服务与实施管理。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年就业局本年收入合计272.53万元，其中：财政拨款收入272.53万元，占100%。2016年就业局本年支出合计272.53万元，其中：基本支出260.29万元，占95.5%；项目支出12.24万元，占4.5%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　就业局2016年度财政拨款收支总决算272.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加72.48万元，增长36%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　就业局2016年度一般公共预算财政拨款支出272.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加72.48万元。增长36%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　就业局2016年一般公共预算财政拨款支出272.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出250.88万元，占92%；（其中：人力资源和社会保障管理事务的社会保险经办机构支出208.53万元，占83%，行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出32.35万元，占13%，就业补助的其他就业补助支出10万元，占4%）；住房保障支出19.41万元，占7%；（住房公积金支出19.41万元，占100%）农林水支出2.24万元，占1%。（其他扶贫支出2.24万元，占100%）。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出中的人力资源和社会保障管理事务中的社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他就业补助支出:2016年决算数为250.88万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　2.农林水支出中的其他扶贫支出:2016年决算数为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　3.住房保障支出中的住房公积金：2016年预算数19.41万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　就业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出260.29万元，其中：

　　人员经费228.23万元，主要包括：基本工资77.19万元、津贴补贴64.25万元、奖金4.55万元、绩效工资15.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.35万元、其他社会保障缴费14.5万元、住房公积金19.41万元。

　　公用经费32.07万元，主要包括：办公费2.74万元、印刷费2.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.0万元、会议费0.8万元、培训费2.5万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.82万元、福利费1.03万元、其他交通费5.4万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他资本性支出的办公设备购置6.58万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　就业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和勤俭节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.7万元，增长17.5%，其中：我局2016年因公没有发生出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.5万元，增长17%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长20%。增加变动的主要原因是2016年我局承担了市对县两项目标考核任务，下乡时间多，用车时间多，公务接待相对平凡，因此产生的费用与2015年比较要多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占70%；公务接待费支出决算1.2万元，占24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年我局没有发生因公出国（境），也就没有产生费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于市对县、县对乡目标考核等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，接待人员73人，共计支出1.2万元，具体内容包括：1、2016年4月19日省创及返乡创业一季度全市交叉检查考核两天，接待人员9人，开支接待费用2850元，2、2016年4月28日全市在我县召开返乡创业推进会一天，就待人员52人，开支接待费用4650元,3、2016年7月4日省创及返乡创业二季度检查考核两天，接待人员4人，开支接待费用1500元，4、2016年10月15日省创及返乡创业三季度检查考核两天，接待人员4人，开支接待费用1360元，5、2016年12月26日省创及返乡创业四季度检查考核两天，接待人员4人，开支接待费用1640元。其中：外事接待没有。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　就业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出没有。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，就业局机关运行经费支出32.07万元，比2015年增加7.19万元，增长29%。增加的主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我局政府采购支出没有。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我县公务用车改革，我局没有公有车辆。
附件：

通江县就业局2016年部门决算编制说明公开表