通江县医疗保险局2016年部门决算编制说明

　　

　　通江县医疗保险局是承担全县医疗保险政策宣传、基金，收支业务，其主要职责：（一）认真贯彻执行医疗保险的各项方针、政策和上级人力资源和社会保障行政部门的有关规定，加强基金管理，确保基金安全，保障参保人员的合法权益。

　　（二）结合经办业务，积极探索、研究并提出完善各项政策措施的建议意见；改进作风，改善服务，努力为参保对象提供快捷、高效、优质服务。

　　（三）协助市医保局和县人社局对参保人员的信息管理。

　　（四）负责拟订定点医院、定点零售药店服务协议，并与之签订和履行协议，参与相应的监督管理工作。

　　（五）负责指导下级医疗保险经办机构的操作业务和定点医疗机构、定点零售药店、参保单位的有关业务工作。

　　二、部门概况

　　通江县医疗保险局是隶属于县人力资源和劳动保障局管理的参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。（一）参公管理机构1个：通江县医疗保险局，核定参公管理的事业编制19人，事业人员21人，设局长1人，副局长2人。内设七股一室，即：办公室、财务股、征集股、审核股、内审股、医管股、信息股、综合股。

　　（二）财政预算全额拨款供给人数37人。 在职人数37人。

　　三、收支决算总体情况

　　通江县医疗保险局2016年部门收入决算总额为711.47万元，当年财政拨款收入711.47万元。收入决算总额较2015年增加406万元，主要原因是1、新型新型合作医疗（精准扶贫人员财政代缴）309.87；2、基本养老保险改革单位负担基本养老保险经费、机关公务用车改革新增交通补贴、单位部分职工按职务职级并行提高职级待遇（工资和津贴）96.13万元。

　　通江县医疗保险局2016年部门支出决算总额为711.47万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　通江县医疗保险局2016年财政拨款收入总决算711.47万元。与2015年305.47万元相比增加406万元(其中新型农村合作医疗319.87万元)，增长132.91%。

　　通江县医疗保险局2016年财政拨款支出总决算711.47万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　通江县医疗保险局2016年度一般公共预算财政拨款支出711.47万元，占本年支出合计的100%。与2015年305.47万元相比增加406万元，增长132.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　通江县医疗保险局2016年一般公共预算财政拨款支出711.47万元，主要用于以下方面:新型农村合作医疗支出319.87万元，占44.96%；社会保障和就业支出361.86万元，占50.86 %；农林水支出2万元，占0.3%；住房保障支出27.74万元，占3.88%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源的社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出305.63万元。完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）信息建设支出10万元。完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）新型农村合作医疗319.87万元。完成预算100%。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保障缴费（项）支出46.23万元。完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出2万元。完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.74万元。完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　通江县医疗保险局2016年一般公共预算财政拨款基本支出711.47万元，其中：

　　人员经费342.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

　　公用经费36.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　通江县医疗保险局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.2万元，完成预算100%.　　

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.14万元，占预算的100%；公务接待费支出决算1.71万元，占预算的100%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.14万元。主要是2016年1-7月公车改革前单位1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障局机关日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等和接待市局来我县调研、检查工作等公务活动的餐费开支。

　　附：通江县人力资源和社会保障局2016年部门决算表
附件：

医保局2016年经费决算公示表