通江县城乡居民社会保险局

　　 　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城乡居民基本养老保险政策法规，负责对全县城乡居民基本养老保险费的收缴和管理，核算养老金给付标准和拨付养老金。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、养老保险经办业务等常规性工作推进有序。

　　(1)抓好政策宣传工作，确保城乡居保政策家喻户晓。

　　(2)抓好目标任务完成工作，确保参保扩面、保险费收入实现新突破。一是提早谋划、精心组织；二是加强领导、提供组织保障；三是强化督促，压实责任。

　　(3)抓好便民服务点建设工作，确保在提升服务质量上实现新突破。先后在广纳镇梓潼社区、民胜镇方山村等24个有条件的地方建立了“就业和社会保障便民服务点”。实现了 “职能下移、业务下延、力量下沉”，进一步提升了经办服务效能。

　　(4)抓好政府为建档立卡贫困人口代缴养老保险费工作，确保建档立卡贫困人口应保尽保。2016年全县共有建档立卡贫困人员70717人，经核实比对：符合参加城乡居民社会养老保险的贫困人员39352人，县人民政府为其代缴养老保险费393.52万元。目前已全部严格按照业务经办规程和业务操作流程录入城乡居保系统，实现了居保扶贫兜底，贫困人口应保全保。

　　(5)抓好基层平台建设工作，确保基层业务经办服务能力不断提高。一是加强培训。二是加强网络信息建设。

　　(6)加强党风廉政建设工作，确保机关干部工作作风持续好转。一是明确党风廉政建设职责。局党支部同各股室及每位职工签订“4+X”责任清单。二是有效防控廉政风险点。全局干部职工根据各自分工职责、风险点制定了《个人岗位廉政风险防控制登记表》和《城乡居保局工作流程及风险防控图》，全局干部职工签订了《党员、干部不违规收送礼金承诺书》。三是强化监督督查。局支部成立了党风廉政建设监督领导小组，定期不定期对全局干部职工在落实中央、省、市、县各项规定和党风廉政、反腐败等方面的工作进行监督检查。

　　(7)强化档案管理建设，确保档案管理规范有序。今年，我局进一步建立健全档案管理制度，规范档案管理工作，新成立档案管理股并落实专人负责档案管理装订工作。继续实行“一档管终身，永久保存”，手工档案和电子档并存，方便查询。

　　2、脱贫攻坚工作推进有力。

　　一是贫困村基础设施等各项条件明显改善。贫困村的帮扶工作初步实现了 “一低七有”脱贫目标。二是贫困户生产生活条件大幅改善。初步达到了贫困户的“一超七有”脱贫标准。三是“四好村”建设同步推进。

　　3、“两学一做”工作扎实推进。

　　一是写好准备文章。二是写好落实文章。三是写好融入文章。

　　二、部门概况

　　决算单位1个，属参照公务员管理的事业单位，设有办公室、财务室、征集股、待遇管理股、政策宣传股、审计稽核股。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年部门收入决算总额为173.86万元，其中：当年财政拨款收入173.86万元。收入决算总额较2015年149.92万元增加23.94万元，主要原因是基本养老保险改革新增基本养老保险经费和职业年金、机关公务用车改革新增其他交通费和扶贫项目经费。

　　2016年部门支出决算总额为173.86 万元，其中：基本支出161.5万元，项目支出12.36万元。

　　四、财政拨款收支决算情况　　

　　2016年财政拨款收入总决算173.86万元。与2015年149.92万元增加23.94万元，增长15.97%。

　　2016年财政拨款支出总决算173.86 万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出161.5万元，占本年支出合计的92.89%。与2015年137.92万元相比增加23.58万元，增长17.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出161.5 万元，主要用于以下方面:　一般公共服务社会保障和就业支出139.27万元，占80.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元，占11.59%；住房保障支出12.08万元，占6.94 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务管理（款）和社会保险经办机构（项）支出139.27万元。完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.15万元。完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.08万元。完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出2.36万元。完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出161.5万元，其中：

　　人员经费126.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2016年一般公共预算财政拨款项目支出12.36万元，其中：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.09万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100 %。2016年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府、县委县政府的十项规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年3.46万元减少2.17万元，下降62.71%，其中：公务用车购置及运行维护费1.09万元,较2015年决算数2.83万元下降1.74 %；公务接待费0.2万元,较2015年决算数0.63万元下降68.25%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委县政府的十项规定规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。　　

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明预算　　

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占0.62 %；公务接待费支出决算0.2 万元，占0.11 %。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）经费　　

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.09万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于执法车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障执法工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，32人，共计支0.2 万元，主要用于接待执行公务、请示汇报等公务活动的餐费等方面开支。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，运行经费支出22.28万元，比2015年21.38万元增加0.9万元，增长4.2%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况　　

　　截至2016年12月31日， 2016年国有资产有公务执法车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终与党中央和省委保持高度一致，以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实中央和省委各项决策部署、切实落实东明书记“四个更高、三个更好、两个提升、一个加强”的重要批示精神，铸忠诚、强素质，抓落实、争一流，坚持围绕中心服务大局，坚持“理账务、打基础、走标线”，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力和服务温度，圆满完成了各项工作任务。

　　1、评价结论　按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　2、存在问题

　　财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

　　3、改进建议

　　（1）我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

　　（2）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。　

　　2016年12月31日
附件：

通江县城乡居民社会保险局部门决算编制说明