通江县社会保险事业管理局2016年部门决算编制说明

　　

　　（一）主要职能：贯彻落实社会保险的相关政策，负责全县城镇职工的养老、医疗、工伤、生育、失业保险费的征收、企业退休人员及工伤生育保险待遇的计发、企业退休人员社会化管理服务、社会保险关系的转移及接续、个体参保人员档案的管理。

　　（二）2016年重点工作完成情况。2016年以脱贫攻坚工作统领社会保险工作。具体做到：1，加快推进全县社会保险工作；2、建立基金征收机制。；3、加强工伤经办管理；4规范社保关系转移；5、强化社保政策宣传。

　　二、部门概况

　　通江县社会保险事业管理局属于参公管理的事业单位，内设办公室、财务股、工伤生育股、统筹股、审计股、征集股、退管股、资产管理股、档案股、信息股等。现有在职职工35人（其中：参公人员28人、事业人员7人），退休人员3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年社保局本年收入合计575.62万元，其中：财政拨款收入575.62万元（含代发未归口管理的行政单位离休人员养老金176.88万元，占财政拨款收入的30.73%），占100%。2016年社保局本年支出合计575.62万元，其中：基本支出573.38万元（代发未归口管理的行政单位离休人员养老金176.88万元，占基本支出的30.85%），占95.5%；项目支出12.24万元，占4.5%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　社保局2016年度财政拨款收支总决算575.62万元（代发未归口管理的行政单位离休人员养老金176.88万元）。与2015年608.31万元相比，财政拨款收支总计各减少32.69万元（主要是代发未归口管理的行政单位离休人员人员减少），减少5.37%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　社保局2016年度一般公共预算财政拨款支出575.62万元（同上），占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少32.69万元（同上）。减少5.37%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　社保局2016年一般公共预算财政拨款支出575.62万元（同上），主要用于以下方面:社会保障和就业支出550.07万元，占95.56%（其中：人力资源和社会保障管理事务的社会保险经办机构支出334.33万元，占60.78%；未归口行政事业单位离退休人员养老金176.88万元，占32.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.86万元，占7.06%）；住房公积金支出23.31万元，占4.05%；扶贫支出2.24万元，占0.39%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出中的人力资源和社会保障管理事务中的社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及未归口行政事业单位离退休人员养老金支出 :2016年决算数为2550.07万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　2.农林水支出中的其他扶贫支出:2016年决算数为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　3.住房保障支出中的住房公积金：2016年预算数23.31万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　社保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出573.38万元，其中：

　　人员经费505.82万元，主要包括：基本工资93.24万元、津贴补贴78.05万元、奖金24.26万元、绩效工资16.23万元、其他工资福利支出6.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.86万元、其他社会保障缴费47.01万元、住房公积金23.31万元、未归口行政事业单位离退休人员养老金176.88万元、遗属补助1.04万元。

　　公用经费67.56万元，主要包括：办公费9.12万元、印刷费4.85万元、咨询费0.45万元、水费0.85万元、电费0.51万元、邮电费3.61万元、差旅费22.42万元、会议费0.61万元、培训费3.03万元、公务接待费1.03万元、劳务费2.11万元、工会经费5.93万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费3.24万元、其他商品服务支出0.9万元、其他资本性支出的办公设备购置5.51万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　社保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成预算101.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，完成预算113%，主要是“五险统征”后单位车辆出车次数增多；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算76.30%。主要是单位严格执行中央八项规定和勤俭节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.23万元，增长5.49%，其中：我局2016年因公没有发生出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.24万元，增长7.62%；公务接待费支出决算减少0.01万元，减少0.96%。增加变动的主要原因是2016年我局承担承担“五险统征”任务，下乡时间多，用车时间多，公务接待相对平凡，因此产生的费用与2015年比较要多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出4.42万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占76.7%；公务接待费支出决算1.03万元，占23.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年我局没有发生因公出国（境），没有产生费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.39万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于督查“五险统征“任务的进度工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，接待85人次，共计支出1.03万元，具体内容包括：1、2016年3月16日一至17日市局来我县组织学习“五险统征“业务培训两天，接待6人，开支接待费用1860元,2、2016年4月10日至11日市社保局、医保局、就业局检查“五险统征“两天，接待10人，开支接待费用3150元， 3、2016年4月19日至21日市局来我县检查工伤生育业务流程三天，接待人员5人，开支接待费用2840元，4、2016年7月6日市局来检查考核任务完成情况一天，接待人员6人，开支接待费用1150元，5、2016年11月21日市局来我县检查征地农民养老保险两天，接待人员5人，开支接待费用1320元。其中：外事接待没有。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　社保局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出没有。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，社保局机关运行经费支出67.56万元，比2015年增加19.26万元，增长39.87%。增加的主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我局政府采购支出没有。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我县公务用车改革，我局没有公有车辆。
附件：

社保局2016年决算公开