通江县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明

（一）主要职能

贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规；拟订人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门拟订全县公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法；负责宣传国家基本医保政策，负责全县医疗保险基金审核、结算、支付和管理工作。贯彻落实就业再就业、创业、失业政策,负责下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业再就业,组织开展职业介绍、职业培训、就业指导、就业援助、劳务输出工作；征收城镇职工和城镇居民社会保险费,负责参保单位职工退休审核，审定退休人员基本养老保险待遇，负责离退休人员养老金社会化发放工作。

（二）当年工作完成情况

1、2017城乡就业形势稳定向好。发放创业担保贷款3807万元，实现成功创业3200人。回引各类返乡创业人员726人，回引创办100万元以上经济实体130家，发放返乡创业贷款4141万元。组建大学生创新创业联盟1个，累计建成高校毕业生就业见习基地12个，实现高校毕业生成功创业33人，开发公益性岗位1146个，帮助困难人员就业892人。

2、全民参保进程提速增效。全县城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险参保人数分别达到2.82万人、3.41万人、1.79万人、1.88万人、2.06万人，城乡居民基本养老保险覆盖人数达到28.79万人，城乡居民医疗保险覆盖人数达到73.1万人，本实现了应保尽保。

3、干部人事制度改革稳步推进。全年考录公务员87人，招聘事业单位工作人员771人，招聘警务辅助人员40人。全县各类专业技术职务任职资格人员达到9422人（高级职称1187人、中级职称4192人、初级职称4043人）。认真开展了机关事业单位“吃空饷”专项整治工作，共清理全县吃空饷18人，追缴资金267564.8元，辞职辞退、解聘11人。

4、劳动关系更加和谐稳定。督促各类用人单位签订企业劳动合同3800份、集体合同48份，工资集体协议签订率均保持在90%以上。依法调解劳动争议案件77件，仲裁37件，结案率达到100%，为劳动者兑现劳动报酬、工伤待遇、经济补偿等586万元。

5、收入分配机制不断完善结构更加合理。积极推进全县国有企业负责人薪酬制度改革，制定了《通江县人民政府县属国有企业负责人薪酬制度改革工作实施方案》，严格执行了全市平均工资和企业工资指导线、最低工资标准，推动建立企业薪酬调查和信息发布制度。

6、人社系统扶贫工作稳步推进。开展医疗救助扶贫行动，城乡居民基本医疗保险参保覆盖人数达到73.1万人；对109558名建档立卡贫困人口实行代缴基本医保个人缴费。
　　二、部门机构情况

人力资源和社会保障局共有下属二级单位9个，局机关属行政单位，7个参照公务员法管理的事业单位，2个事业单位（人才服务中心、人事考试中心），其中5个二级单位由财政独立预算单位（机关事业保险局、医疗保险局、城乡居民保险局、就业服务管理局、社会保险事业管理局）。

三、收支决算总体情况

2017年部门收入合计为5536.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5395.91万元，占97%；其他收入141万元，占3%。收入总额较2016年增加2927.96万元，增长112%。主要原因：一是县财政配套城乡居养老保险金969.8万元，二是县财政代缴精准贫困户2018年城乡居民医疗保险金1927.6万元。

2017年人力资源和社会保障局部门支出总额为5536.91万元，其中：基本支出2517.83万元，占45%；项目支出3019.08万元，占55%。

四、财政拨款收支决算情况
　 人力资源和社会保障局2017年财政拨款收入总额5395.91万元。与2016年2608.94万元相比增加2786.97万元，增长107%。

人力资源和社会保障局2017年财政拨款支出总决算5395.91万元。与2016年2608.94万元相比增加2786.97万元，增长107%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出5395.91万元，占本年支出合计的97%。与2016年2608.94万元相比增加2786.97万元，增长107%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款支出5395.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出3321.85万元，占61.56 %；医疗卫生和计划生育支出803.17万元，占14.88 %；农林水支出1124.45万元，占20.85%。住房保障支出144.44万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源的社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出759.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源的社会保障管理事务（款）行一般行政管理事务（项）支出55万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源的社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出34.6万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源的社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）支出1191.34万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出17.10万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）事业单位离退休（项）支出41.29万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出253.64万元。完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出969.86万元，完成预算100%。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出803.17万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出1124.45万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出144.44万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2406.82万元，其中：

人员经费2114.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费292.32万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（护）修费、会议费、培训费、专用费、劳务费、公务接待、工会经费、福利费、其它交通费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算85%(其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；因2016年8月启动公车改革，2017年公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5.88万元，完成预算85%)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.88万元，占预算的85%。具体情况如下:

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待89批次，739人次，共计支出5.88万元，主要用于接待省、市局来我县调研、检查工作等公务活动的餐费开支。

公务接待费支出决算比2016年减少0.65万元，下降10%。主要原因是主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委十项、市委九项、县委十项规定，三公经费开支大幅下降。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　人力资源和社会保障局2017年无基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出292.32万元，比2016年279.3万元增加13.02万元，增加率达5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，人力资源和社会保障局政府采购支出总额30.7万元，占采购计划的71%，其中：政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出4.3万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，人力资源和社会保障局单位无公务车辆，办公用房在红峰公司租赁使用。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2017年，我局在思想上、政治上、行动上始终与党中央、省委、市委和县委保持高度一致，认真贯彻落实中央和省委各项决策部署，坚持“理账务、打基础、走标线”，按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。不断创新财务管理举措，不断提升服务能力和服务温度，圆满完成了各项工作任务。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，

①存在问题

一是县人力资源和社会保障局是政府序列职能部门，承担着服务于全县各行政事业单位和广大人民群众的重要职能，财政资金在工作中发挥作用还存一定差距：一是高校毕业生、就业困难人员等群体的就业压力仍然较大；二是“五险统征”工作虽然启动，后续工作开展还有待提升；三是劳资矛盾突出，涉劳矛盾纠纷多发；四是干部的工作作风、创新能力、服务水平还需进一步改进和提升。

②改进建议

一是我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的质量，提高财政资金使用效率。二是定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

十、名词解释

根据财政部制定的2018年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于局机关基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.综合业务管理支出（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督、劳动监察农民工维权等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：主要用于机关离退休人员的经费。　　

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险。
　 （四） 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）县财政对城乡居民参保人员基本养老保险基金的补助。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）县财政对精准贫困户医疗保险代缴补助。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）县财政对精准贫困户医疗保险代缴补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）.住房公积金（项）：主要用于按照国家政策规定用于单位对职工住房公积金支出。　　

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 （九）“三公经费”：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：通江县人力资源和社会保障局2017年部门决算表

通江县人力资源和社会保障局2017年部门决算表