四川省通江县国土资源局2017年部门决算编制说明
2018-10-31 11:23 来源： 通江县国土资源管理局 作者：陈刚
四川省通江县国土资源局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通江县国土资源局为属财政全额预算的土地行政主管部门，其主要职责是耕地保护、土地行政执法、土地利用、不动产登记、土地开发、土地储备交易、矿产资源管理、地质灾害防治等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，完成永久基本农田划定和土地利用总体规划调整完善工作，确保耕地保有量97.34万亩和基本农田保护面积82.60万亩（含代保面积4.73万亩）；实施土地整理10万亩，新增耕地 1万亩，总投资2.6亿元；实施增减挂钩项目10个，拆旧复垦2000亩，实现节余指标1500亩，总投资7亿元；实施4处重大地质灾害治理和20处排危除险项目，总投资2100万元；完成空山地质遗迹研究中心建设，总投资1700万元；启动5处以上非煤矿山环境恢复治理，总投资2000万元。
二、部门概况
通江县国土资源局下属事业单位4个,机关内设股室11个,片区设13个国土资源所归通江县国土资源局直管。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计20446.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11216.82万元，占54.9%；政府性基金预算财政拨款收入9220万元，占45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占0.1%。
2017年本年支出合计23078.34万元，其中：基本支出1873.29万元，占8%；项目支出21205.05万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计43545.16万元。与2016年相比，财政拨款收入增加6433.13万元，增长31%，财政拨款支出增加14676.17万元，增长63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13828.34万元，占本年支出合计的60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10584.41万元，增长76.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出13828.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.5万元，占0.05%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出206.79万元，占1.5%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出127.2万元，占0.9%；农林水支出1728万元，占12.5%；国土海洋气象等支出11759.84万元，占85.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务(款)其他人力资源事务 (项): 支出决算为6.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项)：支出206.79万元。完成预100%。
3.农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫(项)：支出1728万元。完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出1539.29万元。完成预算100%。
5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出52.68万元。完成预算100%。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出7023.61万元。完成预算28%。
7.国土海洋气象等支出（类）国土整治（款）地质矿产资源利用与保护（项）：支出3138.26万元。完成预算100%。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：支出6万元。完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出127.2万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.29万元，其中：
人员经费1727.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费145.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算100%，比2016年减少2.22万元，下降20%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费5.8万元比去年减少0.32万元,减少5.23%,减少的原因是因为今年严格控制支出。公务用5万元比去年减少1.9万元,减少27.541%,减少的原因是因为今年公车改革及严格控制支出。本年未购置公务车，公车保有量3辆，无因公出国（境）。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障通江县国土资源局日常工作开展、抢险救灾、地质灾害防治、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次，600余人，共计支出6.12万元，主要用于接待上级单位执行公务督查、巡视检查以及来我局考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的餐费等方面开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出9220万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，国土资源局运行经费支出1539.29万元，比2016年增加227.23万元，增长15%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县国土资源局采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出210万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县国土资源局2016年国有资产是占有的办公用房1600平方米。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到1%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属4个单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人力资源事务(款)其他人力资源事务 (项) 指用于其他人力资源事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项) 指用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫(项) 指用于其他扶贫支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）指用于
保障通江县国土资源局机关、局属各事业单位、片区国土资源所正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）指用于保障通江县国土资源局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）指
用于我县地质灾害防治、监测、避让搬迁等方面的支出。
13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保
护（项）指用于我县地质矿产资源利用与保护方面的支出。
14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）
指用于其他国土资源事务支出。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）指用于国土整治支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通江县国土资源局为属财政全额预算的土地行政主管部门，其主要职责是耕地保护、土地行政执法、土地利用、不动产登记、土地开发、土地储备交易、矿产资源管理、地质灾害防治等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，完成永久基本农田划定和土地利用总体规划调整完善工作，确保耕地保有量97.34万亩和基本农田保护面积82.60万亩（含代保面积4.73万亩）；实施土地整理10万亩，新增耕地 1万亩，总投资2.6亿元；实施增减挂钩项目10个，拆旧复垦2000亩，实现节余指标1500亩，总投资7亿元；实施4处重大地质灾害治理和20处排危除险项目，总投资2100万元；完成空山地质遗迹研究中心建设，总投资1700万元；启动5处以上非煤矿山环境恢复治理，总投资2000万元。
二、部门概况
通江县国土资源局下属事业单位4个,机关内设股室11个,片区设13个国土资源所归通江县国土资源局直管。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计20446.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11216.82万元，占54.9%；政府性基金预算财政拨款收入9220万元，占45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占0.1%。
2017年本年支出合计23078.34万元，其中：基本支出1873.29万元，占8%；项目支出21205.05万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计43545.16万元。与2016年相比，财政拨款收入增加6433.13万元，增长31%，财政拨款支出增加14676.17万元，增长63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13828.34万元，占本年支出合计的60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10584.41万元，增长76.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出13828.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.5万元，占0.05%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出206.79万元，占1.5%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出127.2万元，占0.9%；农林水支出1728万元，占12.5%；国土海洋气象等支出11759.84万元，占85.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务（类）人力资源事务(款)其他人力资源事务 (项): 支出决算为6.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项)：支出206.79万元。完成预100%。
3.农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫(项)：支出1728万元。完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出1539.29万元。完成预算100%。
5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出52.68万元。完成预算100%。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出7023.61万元。完成预算28%。
7.国土海洋气象等支出（类）国土整治（款）地质矿产资源利用与保护（项）：支出3138.26万元。完成预算100%。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：支出6万元。完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出127.2万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.29万元，其中：
人员经费1727.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费145.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算100%，比2016年减少2.22万元，下降20%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费5.8万元比去年减少0.32万元,减少5.23%,减少的原因是因为今年严格控制支出。公务用5万元比去年减少1.9万元,减少27.541%,减少的原因是因为今年公车改革及严格控制支出。本年未购置公务车，公车保有量3辆，无因公出国（境）。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障通江县国土资源局日常工作开展、抢险救灾、地质灾害防治、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次，600余人，共计支出6.12万元，主要用于接待上级单位执行公务督查、巡视检查以及来我局考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的餐费等方面开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出9220万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，国土资源局运行经费支出1539.29万元，比2016年增加227.23万元，增长15%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县国土资源局采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出210万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县国土资源局2016年国有资产是占有的办公用房1600平方米。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到1%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属4个单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 9 | |
| 社会效益（可选项） | 6 | |||
| 生态效益（可选项） | 6 | |||
| 可持续效益（可选项） | 6 | |||
| 公平效率（可选项） | 6 | |||
| 使用效率（可选项） | 6 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人力资源事务(款)其他人力资源事务 (项) 指用于其他人力资源事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项) 指用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫(项) 指用于其他扶贫支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）指用于
保障通江县国土资源局机关、局属各事业单位、片区国土资源所正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）指用于保障通江县国土资源局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）指
用于我县地质灾害防治、监测、避让搬迁等方面的支出。
13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保
护（项）指用于我县地质矿产资源利用与保护方面的支出。
14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）
指用于其他国土资源事务支出。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）指用于国土整治支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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