四川省通江县园林路灯管理所2016年部门决算编制说明
2017-12-18 11:43 来源： 通江县住房和城乡建设局 作者：信息发布人员
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通江县园林路灯管理所的主要职能：贯彻有关管理路灯方面的法规、政策；参与拟定中长期规划、年度计划并组织实施；负责城市绿地、风景园林、防护绿地、广场绿化、生活绿地管护工作；负责城市园林绿化、景观工程规划、建设实施及竣工验收中具体事务性工作和日常巡查工作；参与城市路灯设施的规划工作；负责路灯设施设备建设中具体事务性工作及路灯设施设备的日常管护；承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项
（二）2016年重点工作完成情况。
（1）绿化建设方面
为全面提升城市形象，改善城市生态和人居环境，按照“五创”工作要求，今年以来，重点围绕红军广场整治维修和重要节点绿化建设这一中心任务，在县城规划区公共绿化建设上投入了大量人力物力，实施了一系列的绿化改造建设。截止2016年末，县城规划区绿化覆盖率37.5%，绿地率35.8%，人均公共绿地面积9平方米。
（2）路灯建设方面
通过一年来的路灯建设和维护，县城主城区已基本实现公共照明无黑区，亮点率达到100%，尤其是学校、步行街等人流密集区域已基本实现装灯率100%，基本解决了广大市民群众和师生夜间出行难和出行不安全的问题。
（3）绿化养护管理方面
1、强化制度管理。
2、加大资金投入，全年共投入10余万元，添置更换了一批园林养护设施设备和农药肥料，以满足日益繁重的养护工作需要。
3、加强对专业人员的技术技能培训。
4、加大对绿化损毁行为的查处力度。全年共查处随意破坏和交通肇事损毁城市绿化行为8起，对行为人进行了批评教育和相关处理。
5、切实做好为民服务工作。
（4）路灯日常维护管理方面
对城区内的老旧路灯2500余盏5500余火和40000余平方米景观照明进行日常维护，排除路灯照明线路故障共计50余处，更换电缆1000余米，维修东西出城口景观照明6次，拆除路灯灯杆广告500余处，清除路灯灯杆小广告、搭挂物550处，路灯线路应急抢险10次。
二、部门概况
通江园林所下属二级单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年通江县园林所本年收入合计230.62万元，其中：财政拨款收入230.62万元，占100%。
2016通江县园林所本年支出合计230.62万元，占100%（其中：基本支出220.88万元，占95.77%；项目支出9.74万元，占4.23%）。
四、财政拨款收支决算情况
通江县园林所2016年度财政拨款收支总决算230.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.13万元，下降4.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
通江县园林所2016年度一般公共预算财政拨款支出224.62万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算减少10.13万元，下降4.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
通江县园林所2016年一般公共预算财政拨款支出224.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.67%；、社会保障和就业支出22.94万元，占10.21%、城乡社区支出184.17万元，占81.99%、农林水支出2.24万元，占1%、住房保障支出13.77万元，占6.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出:2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出:2016年决算数为22.94元，完成预算100%。
3、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2016年决算数为184.17万元，完成预算100%。
4、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 :2016年决算数为2.24万元，完成预算100%。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2016年决算数为13.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
通江县园林所2016年一般公共预算财政拨款基本支出224.62万元，其中：
人员经费161.45万元，主要包括：基本工资62.24万元、津贴补贴4.56万元、绩效工资57.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、住房公积金13.77万元。
公用经费59.43万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.15万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费3.35万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.35万元、劳务费2万元、工会经费0.55万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出40.15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通江县园林所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.7万元，下降475.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.8万元，下降354.54%；公务接待费支出决算减少2.6万元，下降742.85%。落实中央八项规定接待支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费2.2万元,其中：
公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。国内公务接待16批次，65人，共计支出0.35万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
通江县园林所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6万元，城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：2016年决算数为6万元，完成预算100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，通江县园林所机关运行经费支出59.43万元，比2015年增加9.47元，增长15.93%，主要是长期扶贫支出增加了费用。
（二）政府采购支出情况
2016年度，通江县园林所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，通江县园林所公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
附：2016年部门决算批复表
通江县园林路灯管理所
2017年10月11日
附件：
（一）主要职能。
通江县园林路灯管理所的主要职能：贯彻有关管理路灯方面的法规、政策；参与拟定中长期规划、年度计划并组织实施；负责城市绿地、风景园林、防护绿地、广场绿化、生活绿地管护工作；负责城市园林绿化、景观工程规划、建设实施及竣工验收中具体事务性工作和日常巡查工作；参与城市路灯设施的规划工作；负责路灯设施设备建设中具体事务性工作及路灯设施设备的日常管护；承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项
（二）2016年重点工作完成情况。
（1）绿化建设方面
为全面提升城市形象，改善城市生态和人居环境，按照“五创”工作要求，今年以来，重点围绕红军广场整治维修和重要节点绿化建设这一中心任务，在县城规划区公共绿化建设上投入了大量人力物力，实施了一系列的绿化改造建设。截止2016年末，县城规划区绿化覆盖率37.5%，绿地率35.8%，人均公共绿地面积9平方米。
（2）路灯建设方面
通过一年来的路灯建设和维护，县城主城区已基本实现公共照明无黑区，亮点率达到100%，尤其是学校、步行街等人流密集区域已基本实现装灯率100%，基本解决了广大市民群众和师生夜间出行难和出行不安全的问题。
（3）绿化养护管理方面
1、强化制度管理。
2、加大资金投入，全年共投入10余万元，添置更换了一批园林养护设施设备和农药肥料，以满足日益繁重的养护工作需要。
3、加强对专业人员的技术技能培训。
4、加大对绿化损毁行为的查处力度。全年共查处随意破坏和交通肇事损毁城市绿化行为8起，对行为人进行了批评教育和相关处理。
5、切实做好为民服务工作。
（4）路灯日常维护管理方面
对城区内的老旧路灯2500余盏5500余火和40000余平方米景观照明进行日常维护，排除路灯照明线路故障共计50余处，更换电缆1000余米，维修东西出城口景观照明6次，拆除路灯灯杆广告500余处，清除路灯灯杆小广告、搭挂物550处，路灯线路应急抢险10次。
二、部门概况
通江园林所下属二级单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年通江县园林所本年收入合计230.62万元，其中：财政拨款收入230.62万元，占100%。
2016通江县园林所本年支出合计230.62万元，占100%（其中：基本支出220.88万元，占95.77%；项目支出9.74万元，占4.23%）。
四、财政拨款收支决算情况
通江县园林所2016年度财政拨款收支总决算230.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.13万元，下降4.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
通江县园林所2016年度一般公共预算财政拨款支出224.62万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算减少10.13万元，下降4.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
通江县园林所2016年一般公共预算财政拨款支出224.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.67%；、社会保障和就业支出22.94万元，占10.21%、城乡社区支出184.17万元，占81.99%、农林水支出2.24万元，占1%、住房保障支出13.77万元，占6.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出:2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出:2016年决算数为22.94元，完成预算100%。
3、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2016年决算数为184.17万元，完成预算100%。
4、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 :2016年决算数为2.24万元，完成预算100%。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2016年决算数为13.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
通江县园林所2016年一般公共预算财政拨款基本支出224.62万元，其中：
人员经费161.45万元，主要包括：基本工资62.24万元、津贴补贴4.56万元、绩效工资57.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、住房公积金13.77万元。
公用经费59.43万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.15万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费3.35万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.35万元、劳务费2万元、工会经费0.55万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出40.15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通江县园林所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.7万元，下降475.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.8万元，下降354.54%；公务接待费支出决算减少2.6万元，下降742.85%。落实中央八项规定接待支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费2.2万元,其中：
公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。国内公务接待16批次，65人，共计支出0.35万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
通江县园林所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6万元，城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：2016年决算数为6万元，完成预算100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，通江县园林所机关运行经费支出59.43万元，比2015年增加9.47元，增长15.93%，主要是长期扶贫支出增加了费用。
（二）政府采购支出情况
2016年度，通江县园林所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，通江县园林所公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
附：2016年部门决算批复表
通江县园林路灯管理所
2017年10月11日
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