四川省通江县住房和城乡建设局（汇总）2017年部门决算编制说明
2018-10-11 10:53 来源： 通江县住房和城乡建设局 作者：信息发布人员
四川省通江县住房和城乡建设局（汇总）
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据通府办发〔2015〕78号文件要求，通江县住房和城乡建设局的主要职能：
（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。
（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
（三）负责本行政区域内城乡规划管理工作；负责拟订全县城乡发展战略；负责城镇体系规划、城市规划、乡（镇）村规划的组织编制、调整、修订、审核、报批和监督实施；负责统筹协调各类专项规划；负责本行政区域内风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、历史文化名镇（村）、旅游景区规划管理及绿地系统用地规划管理；参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划以及城市社会经济发展规划的编制。
（四）负责县级重点建设项目、城乡规划区内各类建设项目的选址定点、规划设计方案审批，参与建设项目的初步设计审查工作和县域内大中型基础设施建设项目的选址工作；参与编制城乡规划区内土地使用权出让、转让规划和计划，负责提出出让地块的规划设计条件和附图。负责城乡规划区内建设工程设计方案的审查、审核；负责城乡规划区内地下空间开发与利用的规划管理工作。
（五）负责城乡规划区内道路、桥梁、广场、江河湖水系工程、给排水、通信、电力、燃气、光纤网络等市政管线及防灾、园林绿化、环卫设施等规划管理工作；负责城乡规划区城市雕塑、街头绿地、公交车站、报刊亭、电话亭、宣传橱窗、大型户外广告、各类路牌、路灯等系统规划方案审批工作。
（六）负责全县规划设计行业管理工作和城乡规划设计单位的资质审查、报批工作；组织城乡规划科学研究和技术开发；负责规划工作人员的专业培训和城乡规划学术及信息交流工作，指导规划协会工作。
（七）负责全县工程建设标准、定额工作。
（八）负责全县房地产业和房产市场监管。
（九）负责全县建筑业和建筑市场监管。
（十）负责全县工程勘察设计咨询业和勘察设计市场监管。
（十一）负责指导全县城乡建设管理的工作。
（十二）承担规范和指导村镇建设的责任。
（十三）根据《四川省城乡环境综合治理条例》，负责本行政区域内城乡环境综合治理和监督管理工作，并按照法定职责和任务分工，负责城乡环境综合治理相关工作。
（十四）拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施；负责风景名胜区的保护、利用和管理，指导风景区内生物多样性保护工作；负责国家自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
（十五）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十六）拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。
（十七）负责查处权限范围内的各类地理信息违法案件。
（十八）指导开展住房和城乡建设方面的对外经济技术合作。
（十九）负责权限范围内的城乡规划、建设执法监督检查工作，参与处理违法用地、违法违规建设行为。
（二十）负责县城乡规划和土地利用管理委员会有关城乡规划方面的工作。
（二十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）不断健全规划体系。“多规合一”规划经省住建厅审议通过，待省政府批复；完成县城绿地系统专项规划和历史文化名城保护规划；完成红军街修建性详细规划及城市设计；加快推进四个副中心和重点镇控详规划；完成至诚镇控规和广纳镇、涪阳镇城市设计。完成5个中心村、35个贫困村、65个幸福美丽新村、40个聚居点规划；完成7个国家级传统村落保护规划。城乡规划基本实现建设区域、规划层级、管理体系城乡全覆盖，规划的前瞻性、科学性、效益性更加凸显，为加快推进“绿色耳乡·红色通江”建设提供了坚强的规划支撑。
（二）加快推进项目建设。全力扩大项目投资。争取到位中央、省补助资金3.38亿元，争取到位棚改项目贷款6.7亿元。完成固定资产投资入库40.3亿元，占目标任务100.8％，完成固定资产投资45亿元，完成项目储备8个，招商引资产业项目落实2个8.5亿元，完成招商引资投资12亿元。强力推进重点项目。全年实施重点项目20个，投资36.7亿元。西门片区改造，征收拆迁房屋453户5万平方米，完成护坡治理、建成防洪堤，安置房1—6号楼主体完工，7号楼完成5层主体，道路管网等工程有序推进，累计完成投资约2.8亿元。壁州大道，高明至谭家河段基本完工，完成投资2亿元；谭家河至西门大桥段征拆房屋630户10.2万平方米，征收土地449亩，支付补偿资金3.5亿元。完成项目公司组建，加大融资力度，到位社会资本1.7亿元；防洪堤、路基、管网等路基线性全面完成，累计完成投资约2.5亿元。环城南路完成460户征拆合同签订，PPP项目社会资本采购和招标工作有序推进。东门片区改造，完成项目前期工作，房屋征拆工作有序推进，签定运输公司和40户私房征收补偿协议，筹集到位征拆资金1.05亿元。书院街改造，完成项目前期工作，启动一期片区房屋征拆，完成一期片区59户私房征拆协议签订，征收面积7000余平方米，兑现资金2500万。壁山公园入口梯道已建成，总投资1986万元。老城区道路柔化，投资4700万元，完成北环路、酒厂沟、观音阁街、红星路、滨河路等管网改造及道路柔化工程，改造管网约10.3公里，柔化道路约6.5公里。停车场建设，建成朱家湾、周子坪太阳湾货运停车场，建成五马桥、红军广场、北门、东方名园等处停车场，新增停车位1500个，新（改）建公厕4座。加强旧城改造，完成新西门新大桥规划设计，完成红场改建工程、文庙街改造工程、城南大道及出城口综合整治工程，新增绿地面积6000平方米。保障性安居工程，棚户区改开工3000套，开工率100%，完成农村危房改造7000户，完成率100%。发放住房租赁补贴792户，兑现资金95.4万元，占目标任务158%。
（三）积极推动产业发展。加快促进建筑业健康发展。县政府出台了《促进和支持建筑业加快发展的意见》，对建筑企业资质晋级、在我县新注册具有独立法人资格企业、将总部迁入并注册落户我县的外地企业给予奖励补助，着力培育壮大规模化建筑企业，支持优势建筑企业做大做强，一般建筑企业做精做专。全年完成建筑企业资质增项4家，新办建筑业资质企业8家（其中新增4家总承包三级企业、引进1家外地总承包二级企业落户通江、新增劳务企业3家），占目标任务133%。完成建筑业产值83.27亿，占目标任务128%，解决2100人就业，实现建筑劳务收入6000万元。落实好建筑业税收“营改增”工作，推动建筑企业转型升级，加快提升建筑业企业在交通、水利、电力、市政等基础设施领域的设计施工能力。扎实推进房地产业稳步发展。认真落实市“房九条”和《通江县进一步加快房地产去库存若干措施》，落实好补贴、税费、信贷等鼓励消费系列措施，支持引导农民进城购房，加大去库存力度，巩固向好态势。全年完成房地产开发投资12亿元，销售商品住房3013套30.2万平方米，销售营业用房19.4万平方米，完成商品房去库存49.6万平方米，商品房库存保持合理待售周期。加大开发项目帮扶力度，县政府出台了《房地产开发项目短期周转金实施方案》，共支持房地产开发项目6个，借支短期周转金6500万元。积极发展和培育租赁市场，引导开发企业租售并举，努力降低住房空置率。
（四）全面推进村镇建设。进一步深化“百镇建设行动”，努力推进重点镇差异化、多样化、特色化发展。着力抓好诺水河、广纳2个省级重点镇建设，抓好规划编制，落实配套政策，建设基础设施，完成基础设施建设计划投资1.9亿元、公共服务设施建设计划投资0.42亿元、就近吸纳农业人口0.16万人，完成产业发展建设投资1.25亿元、辐射带动县域完成基础设施建设投资2.48亿元、辐射带动县域吸纳农业人口0.15万人，分别占目标任务的158%、114%、112%、113%、116%、150%。全面完成7000户农村危房改造任务，指导乡镇加快推进幸福美丽新村、中心村、聚居点建设。着力推进乡镇生活垃圾无害化处理，完成新场、火炬、涪阳、诺水河、广纳等乡镇生活垃圾热裂解处理场建设，指导25个村完成生活垃圾无害化处理建设。
（五）全力推进脱贫攻坚。强化脱贫攻坚住房安全保障。逗硬压实“四责”，印发《通江县易地扶贫搬迁工程质量监管办法》《关于进一步加强全县脱贫攻坚住房质量安全保障工作的通知》，压实主管部门行业监管责任、乡镇人民政府实施责任、村社巡查责任和群众主体责任，确保农房建设有专人指导，专人监管、专人负责，层层传导压力，将质量安全保障工作细化到乡（镇）、到村、到户、到人。严把质量“六关”，认真落实《四川省农村住房建设管理办法》，印发《通江县农村危旧房抗震加固设计建筑工程施工图》《通江县易地扶贫搬迁农房建筑设计方案图集》免费发放到乡镇，指导农房建设，重点把严选址关、图纸关、施工队伍关、建材关、关键部位检查关、验收关，确保农房建设安全。扎实抓好驻村帮扶工作。我局共帮扶四个贫困村，下派“第一书记”四名，结对帮扶贫困户188户。坚持“六个精准”，认真落实“五个1＋1”，做实做细干部驻村帮扶工作。帮扶的四个贫困村户均年收入增长3100元，群众生产生活条件持续好转，梨园坝村、胜利村、民杨村摘帽销号，139户贫困户脱贫。一是加大产业扶贫力度。帮扶梨园坝村发展乡村旅游业，举办“犁辕民俗文化节”，发展梨树产业200余亩；帮扶罗张窝村发展生态观光农业和林下食用菌，养殖豪猪、肉牛等；帮扶胜利村通过土地租赁引进专合组织，连片种植“千亩核桃园”；帮扶民杨村与本地龙头企业鹰歌葡萄酒业公司合作，种植葡萄300余亩，定向收购，形成产供销“一条龙”。二是强力推进新村建设。投入帮扶资金418.5万元，实施易地扶贫搬迁和危旧房改造234户，建设农村文化大院、卫生室、图书室、活动场所3100平方米，硬化村道路34.5公里、产业环线路5.5公里，整治塘库19口，修建垃圾池59个。三是强化基层组织建设。新建（改造）村党组织活动场所840平方米，增添了远程教育设备。结合“两学一做”学习教育，深入宣讲十八届五中、六中全会精神和党的惠民政策，印发学习资料1200册，口袋读本3000册。深入田间地头、农家大院开展宣传活动130次，倾听社情民意，了解群众所需所盼，及时发现和解决群众在生产生活中存在的问题。
（六）深入推进依法行政。建立重大项目和公共服务事业行政审批绿色通道，简化程序，提高效率，加快推进城镇建设。严把“关口”，规范审批行为。严格执行法律法规和规范标准，严格办事程序和时限要求，严把红线和规划条件核定、建筑方案审批、规划许可、定桩验线、施工许可、规划核实关、图审、招投标、施工、竣工验收关口，杜绝违反规划审批项目，杜绝违反规划条件增大密度、增大容量和降低公共公用设施标准，杜绝施工图设计“走样变调”。2017年，核定建设项目规划条件及用地红线24宗，规划建设用地面积75.84万平方米，规划建筑面积38.98万平方米。审查批准项目建筑设计方案29件，总用地面积49.30万平方米、总建筑面积36.19万平方米。加大建设领域“三违”整治力度，始终保持打击违法建设、违法销售的高压态势，认真开展商品房违法销售和乡镇规划执法检查，对违法行为露头就打。2017年，我局查办典型案件11宗(违法建设9宗、违法施工2宗)，已结案8宗，其中作出拆除决定1宗2009.49平方米，作出处罚决定2宗3275.8平方米，作出改正决定1宗,全年共计拆违10300平方米。征收罚款70余万元。
（七）有效化解矛盾纠纷。牢固树立群众利益无小事的观念，做到信访事项件件有着落，事事有回音。建立落实信访工作预警机制，把矛盾纠纷排查日常化，真正做到早发现、早化解、早稳控，处早、处小、处了，把问题和矛盾解决在萌芽状态。2017年，接待信访152人次，受理信访案件57件，办结52件，化解率91.2%，办结率91.2%，群众满意率95%，信访总量较去年同期下降40%。有效化解了诺水云天、诺江龙江、阳光佳苑等一批老难信访案件。对信访不信法、无理闹访缠访的，发出律师函25起，告知维权渠道，有效引导江山一品、金域天街、金银湾、宏霞国际等一批重大集访通过司法诉讼解决。
（八）扎实抓好党建工作。一是严格落实党建工作责任制。制定了年度党建工作方案，明确了党组织书记党建工作第一责任人责任，充分发挥领导班子和领导干部的模范引领作用。二是不断加强党的组织建设。完成两个支部换届工作，全年共培养入党积极分子9名，吸收中共预备党员2名，党员转正2名，支部队伍不断壮大。三是着力提升干部队伍素质。加强干部教育培训，组织理论培训10次、业务培训200人次，外派学习培训30人次。四是强化人才队伍建设。2017年系统引进人才3名，招录专业人才11名，为住建系统提供了强有力的智力支撑和人才保障。五是强化政风行风建设。切实对照依法行政、服务质量、信息公开、清正廉洁和作风建设等要求，通过组织专门力量认真查、发动基层单位自己找、邀请服务对象帮助提等方式，深挖细挖住建系统在政风行风方面存在的问题。共发放意见征求表共计200余份，发放调查问卷150份，征求政风行风方面的意见3条、建议5条。对存在的问题建立台账，完成一件、“销号”一件，已全面整改落实。六是强化廉政风险管控。持续用力正风肃纪，常态开展“2441”、“1234”专项整治活动，强化动态监督和过程监督，主动发现问题，杜绝违纪违法行为发生。局党组签订《4+X责任书》28份、签订《个人廉政承诺书》50余份，共召开反腐倡廉学习培训会议3次，组织系统干部职工及家属70余人集中赴巴中监狱和巴中法纪教育基地接受法纪教育，开展干部职工集中廉政谈话2次，开展一对一谈心谈话58人次，印发书面通报12期；纪检组开展专项督查18次，暗访4次，约谈单位（站所）负责人2人次，开展提醒谈话28人次，办理信访案件13件。
二、部门概况
通江县住房和城乡建设局下属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
2017年通江县住房和城乡建设局系统本年收入合计27909.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18736.16万元，占67.13%；政府性基金预算财政拨款收入2524.6万元，占9.05%；其他收入45.00万元，占0.16%，年初结转和结余6603.69万元，占23.66%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年通江县住房和城乡建设局系统本年支出合计27909.45万元（其中：年初结转和结余6603.69万元），其中：基本支出3518.91万元，占12.61%；项目支出24390.54万元，占87.39%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计21305.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少18465.01万元，下降46.43%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出25339.85万元，占本年支出合计的90.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7497.23万元，下降22.83%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出25339.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出43.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出283.47万元，占1.12%；城乡社区支出3198.22万元，占12.62%；住房保障支出21814.66万元，占86.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-人大事务-行政运行:2017年决算数为30万元，完成预算100%、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务:2017年决算数为2万元，完成预算100%，一般公共服务-人力资源事务- 其他人力资源事务支出2017年决算数为8.5万元，完成预算100%，一般公共服务-人其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出2017年决算数为3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出:2017年决算数为283.47元，完成预算100%。
3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 :2017年决算数为1042.72万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区管理事务一般行政管理事务：2017年决算数为192.76万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区管理事务一住宅建设与房地产市场监管：2017年决算数为205.41万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：2017年决算数为210.5万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2017年决算数为1277.97万元，完成预算100%，城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督：2017年决算数为268.86万元，完成预算100%。
4、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造：2017年决算数为15036万元，完成预算100%，住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出：2017年决算数为6603.69万元（上年结转和结余6603.69万元），完成预算100%，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数为174.95万元，完成预算100%.
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3493.91万元，其中：
人员经费2768.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费725.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.82万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.43万元，占76.67%；公务接待费支出决算4.39万元，占23.33%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出14.43万元。主要用于住房城乡建设所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4.93万元，增长34.15%。主要原因是车辆修理费增加。
3.公务接待费支出4.379万元。主要用于招商引资开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，2230人，共计支出4.39万元，具体内容包括（招商引资32520元、安全检查3520元、加班7750元）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2524.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通江县住房和城乡建设局系统机关运行经费支出201万元（其中：行政单位133.85万元，事业单位67.15万元），比2016年减少6万元，下降2.98%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县住房和城乡建设局机关政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元，主要是购买电脑、打印机、空调、办公桌椅。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县住房和城乡建设局系统共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金165万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
140.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
13.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
14.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据通府办发〔2015〕78号文件要求，通江县住房和城乡建设局的主要职能：
（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。
（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
（三）负责本行政区域内城乡规划管理工作；负责拟订全县城乡发展战略；负责城镇体系规划、城市规划、乡（镇）村规划的组织编制、调整、修订、审核、报批和监督实施；负责统筹协调各类专项规划；负责本行政区域内风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、历史文化名镇（村）、旅游景区规划管理及绿地系统用地规划管理；参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划以及城市社会经济发展规划的编制。
（四）负责县级重点建设项目、城乡规划区内各类建设项目的选址定点、规划设计方案审批，参与建设项目的初步设计审查工作和县域内大中型基础设施建设项目的选址工作；参与编制城乡规划区内土地使用权出让、转让规划和计划，负责提出出让地块的规划设计条件和附图。负责城乡规划区内建设工程设计方案的审查、审核；负责城乡规划区内地下空间开发与利用的规划管理工作。
（五）负责城乡规划区内道路、桥梁、广场、江河湖水系工程、给排水、通信、电力、燃气、光纤网络等市政管线及防灾、园林绿化、环卫设施等规划管理工作；负责城乡规划区城市雕塑、街头绿地、公交车站、报刊亭、电话亭、宣传橱窗、大型户外广告、各类路牌、路灯等系统规划方案审批工作。
（六）负责全县规划设计行业管理工作和城乡规划设计单位的资质审查、报批工作；组织城乡规划科学研究和技术开发；负责规划工作人员的专业培训和城乡规划学术及信息交流工作，指导规划协会工作。
（七）负责全县工程建设标准、定额工作。
（八）负责全县房地产业和房产市场监管。
（九）负责全县建筑业和建筑市场监管。
（十）负责全县工程勘察设计咨询业和勘察设计市场监管。
（十一）负责指导全县城乡建设管理的工作。
（十二）承担规范和指导村镇建设的责任。
（十三）根据《四川省城乡环境综合治理条例》，负责本行政区域内城乡环境综合治理和监督管理工作，并按照法定职责和任务分工，负责城乡环境综合治理相关工作。
（十四）拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施；负责风景名胜区的保护、利用和管理，指导风景区内生物多样性保护工作；负责国家自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
（十五）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十六）拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。
（十七）负责查处权限范围内的各类地理信息违法案件。
（十八）指导开展住房和城乡建设方面的对外经济技术合作。
（十九）负责权限范围内的城乡规划、建设执法监督检查工作，参与处理违法用地、违法违规建设行为。
（二十）负责县城乡规划和土地利用管理委员会有关城乡规划方面的工作。
（二十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）不断健全规划体系。“多规合一”规划经省住建厅审议通过，待省政府批复；完成县城绿地系统专项规划和历史文化名城保护规划；完成红军街修建性详细规划及城市设计；加快推进四个副中心和重点镇控详规划；完成至诚镇控规和广纳镇、涪阳镇城市设计。完成5个中心村、35个贫困村、65个幸福美丽新村、40个聚居点规划；完成7个国家级传统村落保护规划。城乡规划基本实现建设区域、规划层级、管理体系城乡全覆盖，规划的前瞻性、科学性、效益性更加凸显，为加快推进“绿色耳乡·红色通江”建设提供了坚强的规划支撑。
（二）加快推进项目建设。全力扩大项目投资。争取到位中央、省补助资金3.38亿元，争取到位棚改项目贷款6.7亿元。完成固定资产投资入库40.3亿元，占目标任务100.8％，完成固定资产投资45亿元，完成项目储备8个，招商引资产业项目落实2个8.5亿元，完成招商引资投资12亿元。强力推进重点项目。全年实施重点项目20个，投资36.7亿元。西门片区改造，征收拆迁房屋453户5万平方米，完成护坡治理、建成防洪堤，安置房1—6号楼主体完工，7号楼完成5层主体，道路管网等工程有序推进，累计完成投资约2.8亿元。壁州大道，高明至谭家河段基本完工，完成投资2亿元；谭家河至西门大桥段征拆房屋630户10.2万平方米，征收土地449亩，支付补偿资金3.5亿元。完成项目公司组建，加大融资力度，到位社会资本1.7亿元；防洪堤、路基、管网等路基线性全面完成，累计完成投资约2.5亿元。环城南路完成460户征拆合同签订，PPP项目社会资本采购和招标工作有序推进。东门片区改造，完成项目前期工作，房屋征拆工作有序推进，签定运输公司和40户私房征收补偿协议，筹集到位征拆资金1.05亿元。书院街改造，完成项目前期工作，启动一期片区房屋征拆，完成一期片区59户私房征拆协议签订，征收面积7000余平方米，兑现资金2500万。壁山公园入口梯道已建成，总投资1986万元。老城区道路柔化，投资4700万元，完成北环路、酒厂沟、观音阁街、红星路、滨河路等管网改造及道路柔化工程，改造管网约10.3公里，柔化道路约6.5公里。停车场建设，建成朱家湾、周子坪太阳湾货运停车场，建成五马桥、红军广场、北门、东方名园等处停车场，新增停车位1500个，新（改）建公厕4座。加强旧城改造，完成新西门新大桥规划设计，完成红场改建工程、文庙街改造工程、城南大道及出城口综合整治工程，新增绿地面积6000平方米。保障性安居工程，棚户区改开工3000套，开工率100%，完成农村危房改造7000户，完成率100%。发放住房租赁补贴792户，兑现资金95.4万元，占目标任务158%。
（三）积极推动产业发展。加快促进建筑业健康发展。县政府出台了《促进和支持建筑业加快发展的意见》，对建筑企业资质晋级、在我县新注册具有独立法人资格企业、将总部迁入并注册落户我县的外地企业给予奖励补助，着力培育壮大规模化建筑企业，支持优势建筑企业做大做强，一般建筑企业做精做专。全年完成建筑企业资质增项4家，新办建筑业资质企业8家（其中新增4家总承包三级企业、引进1家外地总承包二级企业落户通江、新增劳务企业3家），占目标任务133%。完成建筑业产值83.27亿，占目标任务128%，解决2100人就业，实现建筑劳务收入6000万元。落实好建筑业税收“营改增”工作，推动建筑企业转型升级，加快提升建筑业企业在交通、水利、电力、市政等基础设施领域的设计施工能力。扎实推进房地产业稳步发展。认真落实市“房九条”和《通江县进一步加快房地产去库存若干措施》，落实好补贴、税费、信贷等鼓励消费系列措施，支持引导农民进城购房，加大去库存力度，巩固向好态势。全年完成房地产开发投资12亿元，销售商品住房3013套30.2万平方米，销售营业用房19.4万平方米，完成商品房去库存49.6万平方米，商品房库存保持合理待售周期。加大开发项目帮扶力度，县政府出台了《房地产开发项目短期周转金实施方案》，共支持房地产开发项目6个，借支短期周转金6500万元。积极发展和培育租赁市场，引导开发企业租售并举，努力降低住房空置率。
（四）全面推进村镇建设。进一步深化“百镇建设行动”，努力推进重点镇差异化、多样化、特色化发展。着力抓好诺水河、广纳2个省级重点镇建设，抓好规划编制，落实配套政策，建设基础设施，完成基础设施建设计划投资1.9亿元、公共服务设施建设计划投资0.42亿元、就近吸纳农业人口0.16万人，完成产业发展建设投资1.25亿元、辐射带动县域完成基础设施建设投资2.48亿元、辐射带动县域吸纳农业人口0.15万人，分别占目标任务的158%、114%、112%、113%、116%、150%。全面完成7000户农村危房改造任务，指导乡镇加快推进幸福美丽新村、中心村、聚居点建设。着力推进乡镇生活垃圾无害化处理，完成新场、火炬、涪阳、诺水河、广纳等乡镇生活垃圾热裂解处理场建设，指导25个村完成生活垃圾无害化处理建设。
（五）全力推进脱贫攻坚。强化脱贫攻坚住房安全保障。逗硬压实“四责”，印发《通江县易地扶贫搬迁工程质量监管办法》《关于进一步加强全县脱贫攻坚住房质量安全保障工作的通知》，压实主管部门行业监管责任、乡镇人民政府实施责任、村社巡查责任和群众主体责任，确保农房建设有专人指导，专人监管、专人负责，层层传导压力，将质量安全保障工作细化到乡（镇）、到村、到户、到人。严把质量“六关”，认真落实《四川省农村住房建设管理办法》，印发《通江县农村危旧房抗震加固设计建筑工程施工图》《通江县易地扶贫搬迁农房建筑设计方案图集》免费发放到乡镇，指导农房建设，重点把严选址关、图纸关、施工队伍关、建材关、关键部位检查关、验收关，确保农房建设安全。扎实抓好驻村帮扶工作。我局共帮扶四个贫困村，下派“第一书记”四名，结对帮扶贫困户188户。坚持“六个精准”，认真落实“五个1＋1”，做实做细干部驻村帮扶工作。帮扶的四个贫困村户均年收入增长3100元，群众生产生活条件持续好转，梨园坝村、胜利村、民杨村摘帽销号，139户贫困户脱贫。一是加大产业扶贫力度。帮扶梨园坝村发展乡村旅游业，举办“犁辕民俗文化节”，发展梨树产业200余亩；帮扶罗张窝村发展生态观光农业和林下食用菌，养殖豪猪、肉牛等；帮扶胜利村通过土地租赁引进专合组织，连片种植“千亩核桃园”；帮扶民杨村与本地龙头企业鹰歌葡萄酒业公司合作，种植葡萄300余亩，定向收购，形成产供销“一条龙”。二是强力推进新村建设。投入帮扶资金418.5万元，实施易地扶贫搬迁和危旧房改造234户，建设农村文化大院、卫生室、图书室、活动场所3100平方米，硬化村道路34.5公里、产业环线路5.5公里，整治塘库19口，修建垃圾池59个。三是强化基层组织建设。新建（改造）村党组织活动场所840平方米，增添了远程教育设备。结合“两学一做”学习教育，深入宣讲十八届五中、六中全会精神和党的惠民政策，印发学习资料1200册，口袋读本3000册。深入田间地头、农家大院开展宣传活动130次，倾听社情民意，了解群众所需所盼，及时发现和解决群众在生产生活中存在的问题。
（六）深入推进依法行政。建立重大项目和公共服务事业行政审批绿色通道，简化程序，提高效率，加快推进城镇建设。严把“关口”，规范审批行为。严格执行法律法规和规范标准，严格办事程序和时限要求，严把红线和规划条件核定、建筑方案审批、规划许可、定桩验线、施工许可、规划核实关、图审、招投标、施工、竣工验收关口，杜绝违反规划审批项目，杜绝违反规划条件增大密度、增大容量和降低公共公用设施标准，杜绝施工图设计“走样变调”。2017年，核定建设项目规划条件及用地红线24宗，规划建设用地面积75.84万平方米，规划建筑面积38.98万平方米。审查批准项目建筑设计方案29件，总用地面积49.30万平方米、总建筑面积36.19万平方米。加大建设领域“三违”整治力度，始终保持打击违法建设、违法销售的高压态势，认真开展商品房违法销售和乡镇规划执法检查，对违法行为露头就打。2017年，我局查办典型案件11宗(违法建设9宗、违法施工2宗)，已结案8宗，其中作出拆除决定1宗2009.49平方米，作出处罚决定2宗3275.8平方米，作出改正决定1宗,全年共计拆违10300平方米。征收罚款70余万元。
（七）有效化解矛盾纠纷。牢固树立群众利益无小事的观念，做到信访事项件件有着落，事事有回音。建立落实信访工作预警机制，把矛盾纠纷排查日常化，真正做到早发现、早化解、早稳控，处早、处小、处了，把问题和矛盾解决在萌芽状态。2017年，接待信访152人次，受理信访案件57件，办结52件，化解率91.2%，办结率91.2%，群众满意率95%，信访总量较去年同期下降40%。有效化解了诺水云天、诺江龙江、阳光佳苑等一批老难信访案件。对信访不信法、无理闹访缠访的，发出律师函25起，告知维权渠道，有效引导江山一品、金域天街、金银湾、宏霞国际等一批重大集访通过司法诉讼解决。
（八）扎实抓好党建工作。一是严格落实党建工作责任制。制定了年度党建工作方案，明确了党组织书记党建工作第一责任人责任，充分发挥领导班子和领导干部的模范引领作用。二是不断加强党的组织建设。完成两个支部换届工作，全年共培养入党积极分子9名，吸收中共预备党员2名，党员转正2名，支部队伍不断壮大。三是着力提升干部队伍素质。加强干部教育培训，组织理论培训10次、业务培训200人次，外派学习培训30人次。四是强化人才队伍建设。2017年系统引进人才3名，招录专业人才11名，为住建系统提供了强有力的智力支撑和人才保障。五是强化政风行风建设。切实对照依法行政、服务质量、信息公开、清正廉洁和作风建设等要求，通过组织专门力量认真查、发动基层单位自己找、邀请服务对象帮助提等方式，深挖细挖住建系统在政风行风方面存在的问题。共发放意见征求表共计200余份，发放调查问卷150份，征求政风行风方面的意见3条、建议5条。对存在的问题建立台账，完成一件、“销号”一件，已全面整改落实。六是强化廉政风险管控。持续用力正风肃纪，常态开展“2441”、“1234”专项整治活动，强化动态监督和过程监督，主动发现问题，杜绝违纪违法行为发生。局党组签订《4+X责任书》28份、签订《个人廉政承诺书》50余份，共召开反腐倡廉学习培训会议3次，组织系统干部职工及家属70余人集中赴巴中监狱和巴中法纪教育基地接受法纪教育，开展干部职工集中廉政谈话2次，开展一对一谈心谈话58人次，印发书面通报12期；纪检组开展专项督查18次，暗访4次，约谈单位（站所）负责人2人次，开展提醒谈话28人次，办理信访案件13件。
二、部门概况
通江县住房和城乡建设局下属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
2017年通江县住房和城乡建设局系统本年收入合计27909.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18736.16万元，占67.13%；政府性基金预算财政拨款收入2524.6万元，占9.05%；其他收入45.00万元，占0.16%，年初结转和结余6603.69万元，占23.66%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年通江县住房和城乡建设局系统本年支出合计27909.45万元（其中：年初结转和结余6603.69万元），其中：基本支出3518.91万元，占12.61%；项目支出24390.54万元，占87.39%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计21305.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少18465.01万元，下降46.43%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出25339.85万元，占本年支出合计的90.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7497.23万元，下降22.83%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出25339.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出43.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出283.47万元，占1.12%；城乡社区支出3198.22万元，占12.62%；住房保障支出21814.66万元，占86.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-人大事务-行政运行:2017年决算数为30万元，完成预算100%、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务:2017年决算数为2万元，完成预算100%，一般公共服务-人力资源事务- 其他人力资源事务支出2017年决算数为8.5万元，完成预算100%，一般公共服务-人其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出2017年决算数为3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出:2017年决算数为283.47元，完成预算100%。
3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 :2017年决算数为1042.72万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区管理事务一般行政管理事务：2017年决算数为192.76万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区管理事务一住宅建设与房地产市场监管：2017年决算数为205.41万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：2017年决算数为210.5万元，完成预算100%，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2017年决算数为1277.97万元，完成预算100%，城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督：2017年决算数为268.86万元，完成预算100%。
4、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造：2017年决算数为15036万元，完成预算100%，住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出：2017年决算数为6603.69万元（上年结转和结余6603.69万元），完成预算100%，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数为174.95万元，完成预算100%.
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3493.91万元，其中：
人员经费2768.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费725.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.82万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.43万元，占76.67%；公务接待费支出决算4.39万元，占23.33%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出14.43万元。主要用于住房城乡建设所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4.93万元，增长34.15%。主要原因是车辆修理费增加。
3.公务接待费支出4.379万元。主要用于招商引资开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，2230人，共计支出4.39万元，具体内容包括（招商引资32520元、安全检查3520元、加班7750元）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2524.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通江县住房和城乡建设局系统机关运行经费支出201万元（其中：行政单位133.85万元，事业单位67.15万元），比2016年减少6万元，下降2.98%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县住房和城乡建设局机关政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元，主要是购买电脑、打印机、空调、办公桌椅。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县住房和城乡建设局系统共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金165万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5分 |
| 明确性（5分） | 5分 | ||
| 合理性（5分） | 5分 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5分 | |
| 目标管理（5分） | 5分 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1分 |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2分 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2分 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3分 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1分 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1分 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2分 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1分 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2分 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1分 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2分 | |
| 决算公开（2分） | 2分 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2分 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2分 | |
| 评价结果应用（3分） | 3分 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20分 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 15分 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5分 | ||
| 人才培养（5分） | 5分 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3分 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3分 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4分 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 40 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
140.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
13.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
14.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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