通江县农业农村局2019年部门预算编制说明

通江县农业农村局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）农业农村局职能简介
1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市、县关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策贯彻落实制定。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动（协调推进）发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和（协调推进）乡村治理（体系建设）。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3、贯彻落实深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。贯彻落实拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4、指导全县农业乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。组织现代农业园区申报、认定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港，网具的监督管理。
6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化、信息化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农机化生产道路等基础设施建设。负责农业机械化使用安全监管工作。
7、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。组织开展符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志认定的工作。开展负责农产品地理标志申报工作。
8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测预警及指导病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫，负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，报告疫情并依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。监督牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12、拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14、指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15、组织牵头开展全县农业对外合作工作。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易和农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16、编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。组织实施烟草扶持项目。
17、负责全县农业综合执法工作。负责办理县本级涉农违法案件，推进农业依法行政。
18、依法依规负责农业行业的安全生产和职业健康工作，实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）农业农村局2019年重点工作
2019年农业农村工作坚持在县委县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚定不移走生态支撑、绿色崛起之路，以乡村振兴为主线，以农业供给侧结构性改革为抓手，以脱贫攻坚为统揽、以特色产业为支撑、以深化农村改革为动力，以农业安全为保障，促进全县农业农村工作再上新台阶。
1、稳定粮油生产，抓好春耕备耕
以农业供给侧结构性改革为主线，稳量提质增效为重点，按照产油大县、产粮大县的标准，围绕“一控两减三基本”的目标，提升粮油优质率及综合生产能力，强化农药和化肥监管，实现使用率负增长，推动粮油产业稳定高效、绿色健康发展。结合农事特点，做好春耕生产规划、技术培训、物资准备、市场监管，争取工作主动，为大春生产打下坚实的基础。
2、抓实农特产业发展
立足做大规模、做优品质、做强品牌、做活市场，坚持科技创新、机制创新、三产融合，打造产业新业态。一是突出六个园区建设。2019年以通江县龙池谷农业产业融合发展示范园、兴隆茶旅融合示范园区、青峪猪生态养殖产业园区、通江县诺水河通江银耳产业园区、通江县玫瑰产业园区、富硒兔现代农业产业园区为重点，加快推进现代农业园区建设。二是重点抓好四个特色产业。茶叶产业：以兴隆乡、烟溪乡、永安镇3个乡镇为核心，建设高标准茶旅融合示范园区，改造和提升低产老茶园；食用菌产业：以建设银耳现代农业产业园为核心，带动食用菌产业发展，全县种植食用菌6.5亿袋，食用菌总产值达30亿元；中药材：以发展道地中药材为重点，新建中药材基地2万亩，全县中药材总面积达到15万亩。生态养殖：以青峪猪、富硒兔、空山黄牛、南江黄羊、山地梅花鸡等特色畜禽品种为主，大力推进生态养殖产业发展，2019年完成出栏生猪95万头，肉兔500万只、山地梅花鸡100万只、空山黄牛8万头、南江黄羊5万只。
3、做牢做实乡村振兴根基
聚焦“农业增效、农民增收、农村增绿”这一目标。一是加强产业发展规划。以“发展现代农业、塑造新型农民、加快建设新农村”为载体，进一步修订完善产业发展规划布局，健全产业发展机制，调整产业结构；着力推进两个优势区建设，打造银耳产业强镇，加速青峪猪扩繁场建设；着力推进六大园区建设，加快现代农业发展步伐；按照“一片一特色、一村一产业、一户一庭院”的发展思路，立足做大规模、做优品质、做强品牌、做活市场，坚持科技创新、机制创新、三产融合，打造产业新业态。二是深入实施乡村综合治理。以“发展现代农业、塑造新型农民、加快建设新农村”为载体，加强农业基础及农田水利设施建设，推进乡村治理及农村“三改”（改厨、改厕、改卫），实施土地整理，强化农业基础，改善乡村风貌，全力推进新农村建设。扎实抓好农村垃圾治理，污水治理和“厕所革命”，建设一批宜居乡村达标村。三是着力推进主体培育。激发多种主体生机活力，以创业创新为动力促进融合，实施乡村就业创业促进行动，建立健全科技人员帮扶机制、创新机制、（校）院地合作机制、人才引进机制。2019年，新增农民专业合作社20家，家庭农场20家，新培育省级示范社4家、省级示范家庭农场4家，新培育农业科技示范户500户，认定新型职业农民100人，创业创新园区2个。
4、全面深化农村改革
进一步巩固国家农村产权制度改革试点县成果，突出综合改革，激发农村发展活力。一是加快“农村集体资产综合管理平台”建设，推动农村集体资产财务管理制度化、规范化、信息化，全面完成《通江县农村集体资产股权证》发放工作。二是探索集体资产股份权能改革，盘活农村静态资产，培育新型农业经营主体，加快发展农业适度规模经营。三是推进农业供给侧结构性改革，促进一二三产业深度融合产业发展。四是加快农村金融体制改革创新，切实增加农业投入。
5、坚决打赢脱贫攻坚战
聚焦“两不愁、三保障“，突出产业扶贫、技术扶贫、能源扶贫三个重点，开展脱贫攻坚“春季攻势”“夏季攻势”，落实15个挂包帮扶村的精准帮扶任务，加强驻村帮扶工作，确保脱贫攻坚措施落实，目标落实、责任落实。
6、全力培育农特产品品牌
以“通江银耳”“罗村茶”“青峪猪”“巴山土鸡”“空山黄牛”等区域公共品牌为重点，坚持品牌促发展、提质量、拓市场的思路，进一步提高科技含量、激发市场活力，提升品牌影响力。认真筹办第五届“巴中云顶”茶文化旅游节、第四届“通江银耳节”，积极组织企业参加各类博览会、展销会和推介会，提升通江农产品品牌知名度。
7、扎实抓好项目申报和资金争取
在全力实施在建项目的基础上，聚焦乡村振兴、特色产业发展、现代农业示范园区建设、国家产业强县、强镇示范项目，组建专班，开展立项论证和申报，争取国家财政更大投入。
8、从严从实抓好农业环保
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先绿色发展之路，扎实抓好中央、省、市环保督察及”回头看“反馈问题整改落实，打好污染防治攻坚战。加快推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目，大力发展生态养殖，努力实现农业资源利用高效化、生产过程清洁化、产业链条生态化。大力开展农业面源污染防治，推进重金属污染耕地修复治理；推广测土配方肥技术，开展化肥农药使用量零增长行动，搞好生物防治、统防统治；全面实施农作物秸秆禁烧，推进秸秆综合利用。
9、凝心聚力做好疫情防控
一是落实八个专项。以“查、堵、防、控”为重点，确保八个专项行动落实到位。二是强化五个管理。重点加强泔水、养殖场、饲料市场、肉品、屠宰场的管理，构建全链条、无缝式防控体系。三是开展五个督办。持续加强对值班值守人员到岗到位、战区工作人员履职尽责、应急预案响应准备、后勤保障落实到位、高危区域重点监控等五个方面的督察督办，确保非洲猪瘟防控措施落到实处。
10、加强农产品质量安全监管
巩固国家农安县创建成果，强化农产品质量安全监管体系和检验检测体系，推进“三品一标”农产品认证，规范农产品生产基地管理，提高农业标准化应用能力，提升农产品质量管理水平。
11、切实做好依法行政
完成执法体制改革，全面推进农业综合执法；完善行政审批、行政许可、规范性文稿审查等管理制度，提高行政效能；加强法制宣传培训，增强法律意识和依法行政能力。
12、加快推进大棚房整治
积极配合牵头部门，依法依规对占用耕地特别是永久基本农田建设非农设施、改变土地性质和用途的违法违规行为进行全面清理整治，同时健全管理制度、建立长效机制，确保整治成效。
13、落实从严治党主体责任
认真落实新时代党的建设总要求，扎实推进党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，纵深推进全面从严管党治党。切实加强支部建设，着力提升党支部的学习能力、教育能力、创新能力、服务能力。狠抓党风廉政建设责任制落实，全面落实党风廉政建设“两个责任”。
14、推进党建工作常态化
坚定不移贯彻党的十九大精神，纵深推进全面从严管党治党，坚持以加强党的执政能力建设为重点，切实加强支部建设，强化“三会一课、民主生活会、民主评议”等党内制度，健全“工作报告、奖励激励、规范管理”等工作制度，着力提升党支部的学习能力、教育能力、创新能力、服务能力。坚持以抓教育、抓制度、抓监督为重点，狠抓党风廉政建设责任制落实，全面落实党风廉政建设“两个责任”。
15、全面加强自身建设
健全完善各项规章管理制度，着力推进机关规范化管理；贯彻落实“三重一大”集体会商制度，着力提升民主决策、科学决策水平；建立健全绩效评估体系和监督问责机制，着力提升行政效能；切实加强职工政治思想教育和业务技能培养，着力提升农科人员忠于职守、奉献进取、创新创业的工作热忱。
二、部门预算单位构成
农业农村局下属二级预算单位25个，其中独立核算单位23个参照公务员管理单位6个，事业单位19个.
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入5113.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5113.70万元；2019年支出5113.70万元，其中：社会保障和就业支出617.26万元，医疗卫生与计划生育支出289.25万元，农林水支出3836.83万元住房保障支出370.36万元。农业农村局2019年收支总预算比2018年收支预算总数增加247.19万元，主要原因是单位合并人员增加，增加基本支出。
（一）收入预算情况
农业农村局2019年收入预算5113.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5113.70万元，占100%。
（二）支出预算情况
农业农村局2019年支出预算5113.70万元，其中：基本支出5113.70万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农业农村局2019年财政拨款收支总预算5113.70万元,比2018年财政拨款收支总预算增加247.19万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5113.70万元；支出包括：社会保障和就业支出617.26万元，医疗卫生与计划生育支出289.25万元，农林水支出3836.83万元住房保障支出370.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农业农村局2019年一般公共预算当年拨款5113.70万元，比2018年预算数增加247.19万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出617.26万元，占12.07%；医疗卫生与计划生育支出289.25万元，占5.66%；农林水支出3836.83万元，占75.03%；住房保障支出370.36万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为370.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为289.25万元，主要用于：局机关及下属单位基本医疗保险缴费支出。
3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为 667.79万元，主要用于：局机关及农机监理站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
4.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2019年预算数为1.13万元，主要用于：县农产品质量安全检验检测中心农产品抽样。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为2644.6万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
6.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2019年预算数为291.86万元，主要用于：下属参公管理单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
7.农林水支出（类）农业（款）水利技术推广（项）2019年预算数为189.39万元，主要用于：县水产渔政局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为370.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业农村局2019年一般公共预算基本支出5113.70万元，其中：
人员经费4477.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费636.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县农业农村局2019年“三公”经费财政拨款预算数16.76万元，其中：公务接待费12.92万元，公务用车购置及运行维护费3.84万元。
（一）农业农村局2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。
（二）公务接待费较2018年预算减少6%%。
县农业农村局2019年公务接待费12.92万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加28%。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费3.84万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及农村工作调研、脱贫攻坚、农业监督检查及农业行政执法等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县农业农村局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度通江县农业农村局下属局机关1家（含非独立预算的通江县农业信息中心、通江县统筹城乡办公室、通江县产业发展办公室3个事业单位）及通江县县动物卫生监督所、通江县农机监理站、通江县农经管理服务站、通江县农业局行政执法大队、通江县农民负担监督管理办公室、通江县农村能源办公室、等6家参公管理单位及通江县农产品质量安全检验检测中心、通江县种子管理站、通江县经济作物技术推广站、通江县水产渔政局、通江县银耳科学技术研究所、通江县茶叶产业发展中心、通江县动物疫病预防控制中心、通江县饲草饲料工作站、通江县畜牧站、通江县农机技术推广站、通江县抗旱服务队、通江县植保植检站、通江县农业技术推广站、通江县土壤肥料工作站、通江县空山马铃薯研究所、农业广播电视学校通江分校、通江县柞蚕种场等17个事业单位公用经费预算636.38万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加73.78万元，增长13.11%，主要是因为2019年合并单位人员增加公用经费。
（二）政府采购情况
2019年，通江县农业农村局安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通江县农业农村局所属各预算单位共有车辆 1辆，是定向保障用车。用于农产品质量安全。预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金5113.70万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：指通江县农产品质量安全检验检测中心为开展农产品抽样的项目支出。
（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指未独立预算的事业单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指通江县动物卫生监督所、通江县农业行政执法大队、通江县农民负担监督管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指通江县农业农村局24个独立预算单位用于缴纳行政人员、参公管理人员及事业人员单位基本医疗保险支出。
（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

2019年部门预算公开表（农业农村局）.xls
整体支出绩效目标申报表（农业农村局含下属单位）.rar