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公开时间：2021年9月30日

 

第一部分 部门概况... 4

一、基本职能及主要工作…………………………………………….…4

二、机构设置... 15

第二部分  年度部门决算情况说明... 17

一、收入支出决算总体情况说明... 17

二、收入决算情况说明... 17

三、支出决算情况说明... 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 24

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明... 25

十、其他重要事项的情况说明... 25

第三部分 名词解释... 36

第四部分 附件... 42

附件1. 42

附件2. 46

第五部分 附表... 56

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一．基本职能及主要工作

（一）主要职能。　
　　1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市、县关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策贯彻落实制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动（协调推进）发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和（协调推进）乡村治理（体系建设）。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、贯彻落实深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。贯彻落实拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全县农业乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。组织现代农业园区申报、认定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港，网具的监督管理。

6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化、信息化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农机化生产道路等基础设施建设。负责农业机械化使用安全监管工作。

7、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。组织开展符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志认定的工作。开展负责农产品地理标志申报工作。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测预警及指导病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫，负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，报告疫情并依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。监督牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、组织牵头开展全县农业对外合作工作。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16、编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。组织实施烟草扶持项目。

17、负责全县农业综合执法工作。负责办理县本级涉农违法案件，推进农业依法行政。

18、依法依规负责农业行业的安全生产和职业健康工作，实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我局在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的关心支持下，深入贯彻落实中央、省、市、县系列全会精神，坚持一手抓疫情防控，一手抓农业生产，按照“农业多贡献”的要求，始终以脱贫攻坚为统揽、以农业供给侧结构性改革为主线、以稳面积增产量为目标，着力生猪恢复性生产、特色农业提质增效、农民持续稳定增收、人居环境有效改善、农村改革不断深化、乡村振兴有机衔接，全县“三农”工作取得全面进步。

1 、聚力粮猪安全生产，供给保障有力有效。始终坚持把保障粮食安全和生猪稳产保供放在首要位置。一是粮食生产稳中有进。深入实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，全面开展镇、村两级撂荒耕地治理。全县粮食作物总播面达127.06万亩，产量48.98万吨，同比增加8.6%；油菜总播面达26.59万亩，产量4.1万吨，同比增长2.9%，全县粮油作物总产值达22.3亿元以上。其中：水稻33.8万亩，产量16.52万吨；玉米36.5万亩，产量17.27万吨；油菜26.59万亩，产量4.1万吨；红薯12万亩，产量4.31万吨；小麦10.7万亩，产量2.8万吨；大豆12万亩，产量1.92万吨。新建优质粮油基地2.2万亩，粮油高产优质创建示范片6.1万亩，“稻香杯”获奖优质稻品种种植面积13.06万亩。新建高标准农田3.8万亩，同步建设高效节水灌溉农田0.27万亩。推广各类农机新技术装备3000余台，主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到57%。今年粮食丰收现场先后被央视等主流媒体报道，被评为2019年度四川省粮食生产“丰收杯”、2020年优质水稻种植结构调整示范县。二是生猪生产加快恢复。聚焦猪源保障、增量补栏、环境保护、疫病防控，全力以赴打好生猪产业稳生产、保供给攻坚战。引进蓝润、温氏2个年出栏50万头生猪大型养殖企业，成功举办全省首个50000头优质生猪种源项目投产仪式，新建生猪标准化规模养殖场6个、青峪猪体验店10个，累计出栏生猪76.2万头。

2、聚力特色产业发展，现代农业提质增效。紧紧围绕省委、省政府“现代农业‘10+3’产业体系”，市委、市政府突破发展特色产业总体部署，加快现代农业园区梯次培育，强力助推特色产业发展壮大。一是食用菌产业。完成银耳接种152万袋，收获银耳干品390吨；接种黑木耳400万斤、香菇3000万袋、其他食用菌5000万袋、海鲜菇700万袋，全年种植食用菌达3.5亿袋，鲜品产量达16万吨，实现产值18亿元，通江银耳产业园区被列入2020年省级现代农业产业园区培育名单。中央电视台、新闻直播、四川电视台专题报道30次，与重庆中药研究院共同申报的《野生银耳驯化栽培及系列新产品研发与应用》项目获重庆市科技进步二等奖。二是高山富硒茶产业。以创建茶旅融合现代农业产业园区为抓手，大力实施茶叶“双百工程”，构建“一带三片”茶叶产业发展格局。全年新植茶园1.45万亩，茶园总面积达到14.95万亩，其中：投产茶园7.1万亩、有机茶园1.2万亩，茶叶产量2800吨，实现综合产值2.5亿元。三是生态养殖业。大力实施“特色猪禽扩群增量行动”，新改扩建畜禽标准化养殖场14个、种养循环基地2个，全面完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目，全年累计出栏肉牛、山羊、家禽、肉兔分别达5.5万头、24.6万只、260万只、180万只，肉类总产量达6.89万吨、禽蛋产量1.0万吨，分别同比增长17.2%、11.2%。建成至诚镇青杠岭水产养殖园区和三溪养老坝基地稻渔综合种养园区2个、三溪—广纳稻渔综合种养示范片建成核心区1500余亩，发展稻渔综合种养2500余亩，全县水产养殖面积达38000亩，产量15740吨，实现产值3.2亿元。高标准完成柞蚕园修整改造2000亩、春季14个柞蚕品种资源继代繁育，生产合格种茧8.2万粒。四是道地中药材产业。新建中药材种植基地1.1万亩、中药（杜仲）市级材现代种植示范园区1个、标准化示范园区1个、芍药良种良繁基地1个，培育中药材种植大户10户、家庭农场等新型经营主体4户；全县中药材生产总面积达14.2万亩、产量7.1万吨，实现产值11.7亿元。五是空山马铃薯产业。全面启动马铃薯组织培养，引进各类品种4个，完成移栽组培苗40万苗，生产原原种120万粒，原种生产200亩。以空山马铃薯种植基地为核心，带动全县种植马铃薯20万亩，总产量达40万吨。成功申报2020年国家级地理标志农产品保护工程项目。六是绿色生态果蔬产业。新增高山蔬菜0.52万亩、产量1.04万吨，新建高山绿色蔬菜标准园1个，全县蔬菜种植面积达16.7万亩，产量28.4万吨，实现产值14.2亿元。全县水果生产总面积达5.8万亩、产量10.1万吨，实现产值6.1亿元。

3、聚力决胜脱贫攻坚，乡村振兴基础夯实。一是狠抓农业产业扶贫。编制完成《农业产业扶贫专项2020年实施方案》《东西部扶贫协作项目实施方案》和131个贫困村产业发展规划；实施农业产业扶贫项目21个，投入项目资金1.8亿元；在贫困村新建或改造粮油基地1.2万亩、茶叶1.95亩、畜禽标准化养殖场(小区)14个、机电提灌站2座、农产品产地初加工设施9座、科技示范展示基地3个，带动全县1.65万户贫困户5.6万人增收致富。累计发放157个贫困村产业发展基金5581万元，惠及贫困户8898户，基金使用率达88.87%。二是狠抓农民持续增收。牢牢抓实“经营性、工资性、财产性、转移性”四项收入，预计全年实现农村居民可支配收入14400元，同比增长9.6%。三是狠抓重点项目建设。建设市重项目3个、县重项目6个，储备包装招商引资项目7个，引进产业项目2个，到位固定资产1亿元。全年共争取项目资金2.56亿元，全面完成固定资产入库。

4、聚力人居环境整治，治理体系加快构建。紧紧围绕“美丽四川•宜居乡村”建设，深化垃圾、污水、厕所治理“三大革命”，全域推进农村人居环境整治工作。建成新场、广纳、至诚、涪阳、火炬5座垃圾热裂解处理场，完成292个行政村垃圾治理，垃圾治理及收转运体系建设覆盖率达90%。建成户用化粪池80715个、联户化粪池613个，完成全县99046户农村生活污水治理，162个行政村生活污水得到有效治理。全面完成49个村（11136户）农村“厕所革命”整村推进示范村建设任务，新（改）建公厕324座，全县卫生厕所普及率达到83%。坚持“一控两减三基本”原则，推行秸秆“五化”利用，秸秆综合利用率达90%以上，农膜回收利用率达到80%，农药包装废弃物回收处置率达到70%以上。全县畜禽粪污综合利用率达到90％以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

5、聚力行业生产安全，发展大局和谐稳定。一是全力推进农产品质量安全监管。县农检中心顺利通过实验室检测能力验证和“双认证”复核，全年完成省市县风险监测抽样样品300个、快速检测抽样样品1060个，合格率达100%，全县主要农产品质量安全合格率稳定在98%以上，新申报“三品一标”7个，复查换证8个，全县“三品一标”认证有效数保持40个。二是扎实开展农资市场专项整治。紧盯种子、农药、肥料、食用菌市场专项治理，共检查门店400余家、抽取样品300余个、代表数量40余万公斤，立案查处违法行为10起，挽回经济损失280万元。三是全面落实动植物疫病防控措施。全年免疫接种猪瘟疫苗81.8万头份、猪口蹄疫苗81.8万头份、牛羊口蹄疫苗23.5万头份、禽流感灭活疫苗623.07万羽份，强制免疫病种应免率均达100％，抗体综合检测合格率达89.3%。产地检疫生猪42.95万头、牛羊4.12万头只、禽107.52万羽；屠宰检疫生猪20.86万头，无害化处理病死动物4721头。建立检疫性有害生物省级重点监测点40个、稻水象甲疫情重点监测点5个、省级检疫性有害生物稻水象甲防控核心示范区1个，防治水稻、玉米、油菜等农作物139.48万亩次，专业化统防统治面积70.67万亩次，统防统治覆盖率达50.67%，挽回损失18911.1吨。四是纵深推进农机安全监管。开展农机安全执法检查48批次，签订农机安全责任书、安全承诺书1420份，年检机动车317辆，办理驾驶证35人，强制报废车辆4辆。五是切实抓牢信访安全维稳。全面完成102只合法捕捞船只退捕上岸，妥善安置渔民204人；受理农村土地承包经营纠纷来信来访379人次，受理纠纷案件18起，代县人民政府行政应诉12件，案件调处率、结案率均达100%。全年未发生重大农业行业安全事故，全县农业农村大局和谐稳定。

6、聚力盘活资源要素，农村改革释放活力。新组建农村集体经济组织（村股份经济合作联合社）531个，集体经济组织成员达61.2万人，全面消除集体经济“空壳村”，实现集体经济收入达810万元，人均年收入达13.2元。全面完成全县15万余户农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁证率达100%；累计流转土地28.64万亩；颁发“两证”10本（其中：特色产业4本、用益物权6本），实现抵押融资0.51亿元；顺利通过“两区”划定验收面积67.74万亩；新培育家庭农场52家、省级示范社培育农民合作社6个、市级示范场25家、县级示范场25家；培育农业科技示范主体280家，培训农业实用技术人员2万余人次（其中贫困户1万人次），认定新型职业农民138人，培育高素质农民852人，中央17频道两次宣传报道。

二、机构设置

农业农村局下属二级单位28个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位21个。纳入通江县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、通江县农业农村局

2、通江县植保植检站、

3、通江县农技站、

4、通江县农经管理服务站、

5、通江县经济作物技术推广站、

6、通江县土壤肥料工作站、

7、通江县空山马铃薯研究所、

8、通江县种子管理站、

9、农业广播电视学校通江分校、

10、通江县农业局行政执法大队、

11、通江县农民负担管理办公室、

12、通江县银耳科学技术研究所、

13、通江县柞蚕种场

14、通江县农村能源办公室、

15、通江县农产品质量安全检验检测中心

16、通江县茶叶产业发展中心、

17、通江县动物疫病预防控制中心、

18、通江县饲草饲料工作站、

19、通江县畜牧站、

20、通江县动物卫生监督所、

21、通江县农机监理站、

22、通江县农机推广站、

23、通江县水产渔政局、

24、通江县农田水利办公室

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计30049.64万元。支与2019年相比，收、支总计各增加18094.17万元，增长151.54%。主要变动原因是增加了职工目标考核奖及兑现农民水稻价格及耕地地力补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计27293.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24079.09万元，占88.22%；政府性基金预算财政拨款收入2510万元，占9.2%；其他收入704.36万元，占2.58%。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计25512.46万元，其中：基本支出6321.75万元，占24.78%；项目支出19190.72万元，占75.22%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计26589.09万元、24799.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15110.79、万元16069.3万元，增长56.83%、64.8%。主要变动原因是增加了职工目标考核奖及兑现农民水稻价格及耕地地力补贴。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出24784.86万元，占本年支出合计的97.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16054.3万元，增长183.89%。主要变动原因是兑现农民水稻价格及耕地地力补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

（   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出24784.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出19万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出481.61万元，占1.94%；卫生健康支出290.02万元，占1.17%；节能环保（类）支出830万元，占3.35%；农林水（类）支出22738.99万元，占91.75%；商业服务业等（类）支出16.25万元，占0.07%；住房保障（类）支出358.99万元，占1.45%；粮油物资储备（类）支出50万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%.

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为478.61万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为12.2万元，完成预算100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为82.76万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为185.82万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为450万元，完成预算100%。

10、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）:支出决算为380万元，完成预算100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为997.47万元，完成预算100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为109.3万元，完成预算100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为3692.29万元，完成预算99.92%,原因是未及时支付当年费用。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为170万元，完成预算100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为221.95万元，完成预算100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为221.95万元，完成预算100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为376万元，完成预算100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为7407.05万元，完成预算100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为487.79万元，完成预算100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为934万元，完成预算33.59%，原因是项目安排和资金下达较晚。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3852.73万元，完成预算95.24%,原因一是预算下达较晚，导致项目实施进度不均衡，出现项目已实施，资金未拨付情况；二是跨年度实施项目。

22、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为675.3万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴出（项）:支出决算为3615.11万元，完成预算100%。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为16.25万元，完成预算100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为358.98万元，完成预算100%。

27、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6286.15万元，其中：

人员经费5486.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费799.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.64万元，完成预算87.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.06万元，占58.43%；公务接待费支出决算8.58万元，占41.57%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出12.06万元,完成预算96.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.06万元，增长0.5%。主要原因是过路费增加。

其中：公务用车运行维护费支出12.06万元。主要用于扶贫产业发展、农产品质量安全、执法监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出8.58万元，完成预算77.16%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，下降0.56%。主要原因是主要原因是厉行节约，严格“三公”经费。

主要用于各单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待232批次，1794人次（不包括陪同人员），共计支出8.58万元。具体内容包括：省市各级相关单位对对口的各项目业务相关的督查、检查及验收等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2510万元。当年完成支出15万元，由于资金下达较晚，农业农村项目又跨年度实施。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通江县农业农村局机关运行经费支出318.54万元，比2019年增加51.71万元，增长19.38%。主要原因是单位合并人员增加及相对应的业务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，通江县农业农村局政府采购支出总额52.27万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.5万元。主要用于日常办公、及基层动物防疫人员特聘。授予中小企业合同金额12.77万元，占政府采购支出总额的24.43%，其中：授予小微企业合同金额12.77万元，占政府采购支出总额的24.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通江县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要执法执勤用车1辆、其他用车3辆，主要是用于农业、农机、水产技术推广、及农产品质量监管。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2020预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对耕地地力保护补贴、省级现代农业园区（银耳产业园）培育、国家级地理标志农产品生产设施及品牌建设、农田建设、东西部协作茶叶精准扶贫等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施程序规范，绩效目标设置明确合理，资金管理科学规范，项目效益显著，受益群体满意度高。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施质量高，示范带动作用明显，社会满意度高，助推农业产业发展成效显著。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“耕地地力保护补贴项目”“省级现代农业园区（银耳产业园）培育项目”“ 国家级地理标志农产品生产设施及品牌建设项目”“农田建设项目”“东西部协作茶叶精准扶贫项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7407.37万元，执行数为7354.8702万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，有效调动了农民种粮积极性，减少了农药化肥施用量，控制了农业面源污染，改善了土壤耕层结构，提高了耕地质量。发现的主要问题：在发放耕地地力保护补贴的时候有部分农户因为一卡通信息提供不准确导致补贴发放时间不及时。下一步改进措施：各乡镇在汇总提供农户基本信息的时候加大审核地力，确保补贴一次发放到位。

（2）省级现代农业园区（银耳产业园）培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。通过项目实施，通江银耳产业进一步做大做强，通江银耳品牌效益更加凸显，带动耳农致富增收能力明显增强，银耳现代农业产业园新产业、新业态更加丰富，已逐渐打造成为了业态合理、效益显著、生态良好的乡村产业兴旺引领区。发现的主要问题：通江银耳生产日常管护还有待加强，耳农规范化生产意识还不够。下一步改进措施：加强银耳种植技术指导，及时制定规范化生产标准；加大对耳农技术培训力度，指导加强耳棚日常管理。

（3）国家级地理标志农产品生产设施及品牌建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了“空山马铃薯”地理标志农产品综合生产能力，强化了产品质量控制和特色品质保持，推动了空山马铃薯全产业链标准化生产，打造了瓦室镇鹿鸣村、诺水河镇海洋坪村、空山镇中坝村等空山马铃薯地理标志农产品引领乡村特色产业发展样板。发现的主要问题：推广规模还不够大，产业经济效益还不够明显。下一步改进措施：在全县宜种区加大种植推广力度，进一步加强品牌推介力度，提高综合生产效益。

（4）农田建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数915万元，执行数为915万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成新建高标准农田1.8万亩，新增高效节水灌溉面积0.27万亩，开展耕地质量调查点位115个，开展耕地质量长期定位监测点监测12个，开展县域耕地质量数据库更新评价与成果编制1套，开展“十二五”以来高标准农田建设评估；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目区新增粮食产量≥165万公斤，项目区田间道路通达率≥90%，项目区水资源利用率逐步提升，项目区公众满意度≥90%。发现的主要问题：后续管护机制还不明确。下一步改进措施：建立健全后续管护机制，多方共同加强日常管理，切实发挥高标准农田作用。

（5）东西部协作茶叶精准扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力促进了东西部扶贫茶叶产业发展，进一步提升了通江“高山高香、绿色生态、有机富硒”茶叶产品品质，带动了广大茶农脱贫致富。发现的主要问题：茶园后续日常管护还不够，培训茶农效果还不够。下一步改进措施：指导企业和茶农做好茶园日常管护，加强茶农生产技术培训。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				通江县2020年省级现代农业园区（银耳产业园）培育项目
预算单位				通江县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:			450	执行数:		450
	其中-财政拨款:			450	其中-财政拨款:		450
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	突出壮大“通江银耳”这一优势特色主导产业，按照“一产精、二产强、三产活”的总要求，把现代农业园区打造成为品牌突出、业态合理、效益显著、生态良好的乡村产业兴旺引领区。				以通江银耳产业为主导产业，按照“一产精、二产强、三产活”的总要求，把现代农业园区打造成为品牌突出、业态合理、效益显著、生态良好的乡村产业兴旺引领区，已成功创建为市级五星级园区。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1、基地建设（耳堂100个、耳棚700个、可追溯系统1个、示范园1个、粗加工厂房500平方米及配套设施、面膜加工车间）		100%	100%
			2、农产品加工物流（气调库建设、废旧菌棒肥料化中心建设）		1个/1个	1个/1个
			3、农业新业态（电商平台建设、社会化服务综合体建设、休闲观光园建设）		1个/1个/1个	1个/1个/1个
			4、质量品牌（品牌培育）		100%	100%
			5、科技创新（良种繁育推广、新品种研发、专家团队建设1个、人才培养、技术培训200人次、绿色防控技术试验）		100%	100%
			6、主体培育（新型经营主体培育，省级龙头企业3个）		≥3个	3个
		质量指标	创建省级星级园区		1个	0
			筛选新品种、提高银耳单产、增加耳农收入		干品大于0.2kg/1斤菌种	干品大于0.2kg/1斤菌种
		时效指标	项目完成时间		2021/4/1	2021/2
		成本指标	基地建设成本		减少5%	减少5%
			加工物流建设成本		减少5%	减少6%
			园区耳农生产成本		降低10%	降低10%
	效益指标	经济效益指标	栽培对象增收率，新品种、新技术贡献率		100%	100%
			园区产值		≥18亿	20亿元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层群众对园区创建工作的满意度		100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

地理标志农产品生产设施及品牌建设项目

预算单位

通江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

300

执行数:

300

其中-财政拨款:

300

其中-财政拨款:

300

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展空山马铃薯综合生产能力提升建设、质量提升与特色品质保持、品牌培育宣传等。

完成空山马铃薯综合生产能力提升建设、质量提升与特色品质保持、品牌培育宣传等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

空山马铃薯提纯、复壮脱毒基础苗

≧20000瓶

20000瓶

智能温室维修

≧1500㎡

1500㎡

组培设备更新灭菌锅

≧1台

1台

组培设备更新培养基自动灌装机

≧1台

1台

网室维修

≧2000㎡

2000㎡

组培实验室及设施设备维护维修

≧1000㎡

1000㎡

空山马铃薯种质资源保护基地建设

≧10亩

10亩

2000亩生产示范基地建设种薯

≧200吨

200吨

培育规模化马铃薯新型经营主体

≧1家

1家

仓贮设施冷藏改造升级

≧1000㎡

1000㎡

仓贮输送设备（运送带、叉车）

≧2台

2台

改造传统工艺加工设备

≧10台

10台

马铃薯烘干、包装等设施设备

≧10台套

10台

建设马铃薯生产加工线

≧1条

1条

建设空山马铃薯文化中心

1个

1个

业务学习、观摩、培训

≧500人次

600人次

复合肥

≧40吨

100吨

绿色防控（ 生物农药）

≧500亩

800亩

质量指标

技术培训合格率

≧95%

99.00%

种植作物成活率

≧95%

98.60%

工程通过验收率

100%

100.00%

设备合格率

100%

100.00%

时效指标

2020.6-9月，完成项目申报、方案制定、批复

完成率100%

100.00%

2020.7-2021.1，完成传统工艺加工设备改造、马铃薯初加工生产线改造升级。

完成率100%

100.00%

2020.8-2021.2，完成肥料、种薯等采购，标识标牌制作。

完成率100%

100.00%

2020.9-2021.2，完成仓储设施冷藏改造升级。

完成率100%

100.00%

2021.1-2021.6，建立马铃薯品质评级体系、数字化建设及追溯体系，马铃薯病虫害防治技术培训。

完成率100%

100.00%

2021.3-2021.6，完成杀虫灯、生物农药采购，完成马铃薯脱毒苗基础的提纯复壮，马铃薯组织培养技术、栽培技术培训。

完成率100%

100.00%

2021.6月底前全面完成建设内容及各项指标，进行资料汇总，撰写总结报告，接受项目验收

完成率100%

100.00%

成本指标

空山马铃薯提纯、复壮脱毒基础苗

10.00元/瓶

10.00元/瓶

智能温室维修

180.00元/㎡

200.00元/㎡

组培设备更新灭菌锅

45000.00元/台

50000.00元/台

组培设备更新培养基自动灌装机

19500.00元/台

20000.00元/台

网室维修

45.00元/㎡

60.00元/㎡

组培实验室及设施设备维护维修

95.00元/㎡

120.00元/㎡

空山马铃薯种质资源保护基地建设

4800.00元/亩

5000.00元/亩

2000亩生产示范基地建设种薯

3540.00元/吨

4000.00元/吨

培育规模化马铃薯新型经营主体

30000.00元/家

30000.00元/家

仓贮设施冷藏改造升级

100000.00元

100000.00元

仓贮输送设备（运送带、叉车）

100000.00元

100000.00元

改造传统工艺加工设备

30000.00元

30000.00元

马铃薯烘干、包装等设施设备

40000.00元

40000.00元

建设马铃薯生产加工线

450000.00元

450000.00元

建马铃薯文化中心

200000元

200000元

业务学习、观摩、培训

100.00元/人

100.00元/人

复合肥

2500.00元/吨

2500.00元/吨

绿色防控（ 生物农药）

100.00元/亩

100.00元/亩

效益指标

经济效益指标

项目区人均收入增收率提高

≧10%

11.20%

项目发展产业产值

≧10亿元

10.52亿元

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

≧2000人

2252人

带动增加贫困人口就业人数

≧200人

212人

品牌培育宣传乡镇覆盖率

100%

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

农业经营主体满意度

长期

长期

科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度

≧95%

98%%

采用新品种、新技术、新成果农户满意度

≧95%

99%%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

农田建设补助资金项目

预算单位

通江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

915

执行数:

915

其中-财政拨款:

915

其中-财政拨款:

915

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新建高标准农田1.8万亩，其中：新增高效节水灌溉面积0.27万亩，开展耕地质量调查点位115个，开展耕地质量长期定位监测点监测12个，开展县域耕地质量数据库更新评价与成果编制1套,开展“十二五”以来高标准农田建设评估。

完成新建高标准农田1.8万亩，其中：新增高效节水灌溉面积0.27万亩，开展耕地质量调查点位115个，开展耕地质量长期定位监测点监测12个，开展县域耕地质量数据库更新评价与成果编制1套,开展“十二五”以来高标准农田建设评估。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

新建高标准农田

≥1.8万亩

1.8万亩

新增高效节水灌溉面积

≥0.27万亩

0.27万亩

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

时效指标

任务完成及时率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

新增粮食产量

≥165万公斤

170万公斤

满意度指标

服务对象 满意度指标

项目区公众满意度

≥90%

95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

2020年东西部协作茶叶精准扶贫项目

预算单位

通江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

400

执行数:

400

其中-财政拨款:

400

其中-财政拨款:

400

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对近三年新植的幼龄茶园进行丰产培育2000亩，新（扩）建中（小）型茶叶加工厂5个，扶持茶叶企业2家，技术培训500人次

对近三年新植的幼龄茶园进行丰产培育2000亩，新（扩）建中（小）型茶叶加工厂5个，扶持茶叶企业2家，技术培训500人次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

丰产培育茶园面积

≥2000亩

2040亩

新（改）建中（小）型茶叶加工厂

≥5个

5个

培育扶贫龙头企业

≥2家

2家

技术培训

≥500人

583人

质量指标

技术要点规范操作规范率

100%

100%

时效指标

技术支持完成时间

2020年12月底前

2020年12月底

成本指标

龙头企业专项扶持

≤240万元

240万元

丰产茶园培育

≤80万元

75.008万元

新建小型加工厂

≤70万元

70万元

技术培训费

≤10万元

8.9521万元

效益指标

经济效益指标

茶农人均增收金额

≥500元

550元

社会效益 指标

茶农认知度提升率

100%

100%

生态效益 指标

水土保持、美化环境、净化空气效率

100%

100%

可持续影响指标

茶园建成后可持续生长年限

≥50年

≥50年

满意度指标

服务对象 满意度指标

项目受益对象满意度

≥90%

≥90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对耕地地力保护补贴项目、省级现代农业园区（银耳产业园）培育项目开展了绩效评价，《耕地地力保护补贴项目、省级现代农业园区（银耳产业园）培育项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息收入及财政利用结存资金拨付的各项目专项经费等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

10、 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指科目中未包括的一般公共服务支出。

11、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险支出。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕户的现金补助支出。

14、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）: 指除上述项目以外其他用于退耕还林还草的支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指除公共卫生以外的用于其他公共卫生支出方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业农村法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议行政诉讼等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指用于农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴出（项）:指除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除主要粮油方面项目以外用于粮油事务方面的支出。

35、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）  其他基础设施建设（项）：指抗疫特别国债安排的其他基础设施建设。

36、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

通江县农业农村局2020年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。通江县农业农村局下属二级单位28个，其中行政单位1个(通江县农业农村局本级)，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位18个。

（二）机构职能。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。

3、贯彻落实深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4、指导全县农业乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化、信息化发展规划并组织实施。

7、负责全县农产品质量安全监督管理。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测预警及指导病虫害防治工作。

11、负责全县农业投资管理。

12、拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。

13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

14、指导全县农业农村人才工作。

15、组织牵头开展全县农业对外合作工作。

16、编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。

17、负责全县农业综合执法工作。

18、依法依规负责农业行业的安全生产和职业健康工作，实施行业监督管理。

19、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。部门现有职工422人。其中：行政人员24人，参公管理人员110人，事业人员288人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年农业农村局本年收入27293.44万元 。其中：一般公共预算收入24079.09万元，占全年收入的占88.22%；政府性基金收入2510元，占全年收入的占9.2%；其他收入704.36万元，占全年收入的占2.58%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年农业农村局本年支出25512.46万元 。其中：基本支出6321.75万元，项目支出19190.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年农业农村局按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理；并按照全面实施预算绩效管理要求，编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（二）结果应用情况。部门绩效目标按照年初制定、全部完成、预算编制准确、支出严格按照要求控制、按照时间节点完成进度、无违规现象。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门自评质量高、绩效目标公开和自评公开、评价结果及时公开和应用结果反馈。

（二）存在问题。

1、部分项目资金到位晚，在当年难以形成支出，造成结转结余资金大。

2、人均基本预算严重不足，难以满足脱贫攻坚及农业项目实施的需要。

（三）改进建议。有关项目涉农资金按照农业节令，给予及时拨付；根据我县财力及时追加预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

通江县2020年度耕地地力保护补贴项目

绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）单位基本情况。通江县农业农村局是通江县人民政府组成部门，内设14个股室及4个未独立核算的事业单位。局机关现有职工62人，公务员及参公管理人员41人，事业人员21人。主要工作负责统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策，统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境，指导全县农业乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等。

（二）绩效概况。通过该项目的实施，有效调动了农民种粮积极性，减少了农药化肥施用量，控制了农业面源污染，改善了土壤耕层结构，提高了耕地质量。2020年中央下达我县2020年耕地地力保护补贴资金7407.37万元，四川省财政厅、四川省农业农村厅下达了耕地地力保护补贴的绩效目标，我局按照绩效目标要求完成了各项目标任务。

二、资金使用情况

（一）资金使用。中央下达我县耕地地力保护补贴项目资金7407.37万元，省、市、县均未下达配套资金，资金到位7407.37万元；2020年我县耕地地力保护补贴面积认定采用计税面积为标准，全县2020年耕地地力保护补贴面积为495952.13亩，全县统一补贴标准为149.35元/亩（第一批145.6元/亩，第二批3.75元/亩），发放补贴资金74070450.69元，结余补贴资金3249.31元；共涉及原50个乡镇（含高明新区）524个村15.02万户农户，已兑现耕地地力保护补贴15万户，已成功兑现金额73548702元，未兑现成功金额521730元，兑现率99.3%。

（二）组织实施情况。按照“户申报-组核实-村复核-乡审核-县确定”的程序，经村登记、造册、核实、汇总、公示、上报，乡镇人民政府复核、再公示、上报，县农业农村局终审、确认， 耕地地力保护补贴面积为495952.13亩，通过巴中市惠民惠农资金社会保障卡发放监管系统将耕地地力保护补贴资金兑现到户。我们严格规范补贴资金使用范围，实行“归口管理”和“专户管理、专款专用、封闭运行”的管理模式，单独设账、独立核算、专人管理，确保资金使用安全，实事求是，及时组织实施和发放补贴资金。补贴资金通过巴中市惠民惠农补贴资金社会保障卡“一卡通”发放系统直接发放到农户社保卡银行账户。通过系统反馈数据对兑现失败的补贴农户信息，通知相关人员完善社保卡账户，然后循环补发，直到全部兑现为止。

三、目标完成情况

（一）  目标任务量完成情况。2020年全县兑现耕地地力保护补贴农户15万户，已成功兑现金额73548702元，未成功兑现金额521730元，兑现率99.3%，完成设定目标。

（二）  目标质量完成情况。全县耕地地力保护补贴政策

执行到位、程序规范、成效明显，做到了公平公正公开，较好的带动了全县农业生产发展。一是补贴对象准确。耕地地力保护补贴对象为拥有耕地承包权的种地农民，严格执行“六个不补”。二是工作程序规范。耕地地力保护补贴实施方案明确了补贴对象、补贴范围、补贴程序、职责分工和保障措施，在实施过程中各乡镇严格按照方案要求有序开展各项工作，组织领导健全，政策宣传有力，工作程序规范，得到基层农户和社会各界的广泛认可。面积核实方面做到了以村为单位，逐级上报，层层审核，补贴对象、补贴面积真实有效，公示期间未收到群众异议和意见。补贴工作文件、图表、影像等资料齐全，做到归档立卷管理。三是公示制度完善。严格执行乡镇、村级两级公示制，由村委会逐户登记、核实、汇总，确认无误后张榜公示，公示时间不少于7天，公示若出现异议，必须再次进行复核，复核无误后由农户、核实人和村委会主任签字并加盖村委会公章，上报乡镇人民政府；各乡镇人民政府负责对各村上报的种粮大户进行审核，审核的结果返回各村进行再公示，再公示时间不少于3天。经再公示无异议后，乡镇人民政府再汇总、造册，由乡镇人民政府核实人和主要领导签字并加盖政府公章，上报县农业局纸质文档（一式二份）和电子文档。县农业局负责组织抽样核查、终审确认，县根据面积和资金总额核算补贴标准和补贴金额，核算后返回各乡镇进行公示，公示时间不少于7天。各乡镇公示表册、照片等资料齐全，做到了“七公开”：即补贴政策公开、补贴范围公开、补贴标准公开、补贴资金发放方式公开、补贴农户公开、补贴面积公开、补贴金额公开。

（三）目标进度完成情况。2020年耕地地力保护补贴的资金兑现时间为8月30日前，我县兑现耕地地力保护补贴时间从6月28号开始，目前耕地地力保护补贴资金兑现率达99.3%，未完成部分将通过“一卡通”平台循环发放，直到实现全部兑现为止。

四、项目效益情况

（一）经济效益。通过耕地地力保护补贴项目的实施，2020年全县粮食总播面达到123.51万亩，总产达到46.37万吨，比2019年增加8.75万吨，总产值超过10亿元。通过推广轻简高效技术，实施农机具购置补贴，农户亩平减少投入200元以上，经济效益显著。

（二）社会效益。耕地地力保护补贴项目实施以来，严格执行“六个不补”对不符合补贴条件的耕地面积坚决减除，并通过秸秆还田、增施有机肥等措施，有效维护耕地地力。补贴政策真正做到了“谁种田，谁受益；撂荒田，不受益”，有效提高了农民种粮积极性，遏制了摞荒现象，保护耕地地力，努力做到“藏粮于地”。通过政策落实，老百姓感受到国家对粮农的关心与支持，老百姓对惠农政策赞不绝口。

（三）生态效益。结合耕地地力保护补贴项目，大力开展粮油绿色高产高效创建活动，示范推广秸秆还田、配方施肥、增施有机肥、病虫草害绿色防控等地力保护技术，同时将目标任务分解各乡镇，严格考核奖惩。2020年建成粮油绿色高产高效示范片30万亩，示范区秸秆还田、配方施肥、病虫草害绿色防控措施到位，有效保护了耕地地力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目是国家惠农政策项目，资金兑现程序和管理办法严格按照上级文件要求执行，项目总体程序规范、成效明显。

（二）存在的问题。在发放耕地地力保护补贴的时候有部分农户因为一卡通信息提供不准确导致补贴发放时间不及时。

（三）相关建议。各乡镇在汇总提供农户基本信息时加大审核力度，确保补贴一次发放到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通江县2020年省级现代农业园区（银耳

产业园）培育项目绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）单位基本情况。通江县农业农村局是通江县人民政府组成部门，内设14个股室及4个未独立核算的事业单位。局机关现有职工62人，公务员及参公管理人员41人，事业人员21人。主要工作负责统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策，统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境，指导全县农业乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等。

（二）绩效概况。通过该项目的实施，通江银耳产业进一步做大做强，通江银耳品牌效益更加凸显，带动耳农致富增收能力明显增强，银耳现代农业产业园新产业、新业态更加丰富，已逐渐打造成为了业态合理、效益显著、生态良好的乡村产业兴旺引领区，努力打造成为省级星级园区。

二、资金使用情况

（一）资金使用。县财政下达资金450万元，用于银耳产业园建设450万元，资金执行率为100%。主要用于建设基地耳堂100个、耳棚700个、可追溯系统1个、示范园1个、粗加工厂房500平方米及配套设施、面膜加工车间、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌（品牌培育）、科技创新、主体培育等方面，其中：基地建设方面共计195万元，农产品加工物流建设方面共计105万元，农业新业态方面共计60万，品牌建设方面共计20万元，其他方面共计70万元。资金使用程序严格按照项目资金管理办法执行，按照申请、核实、审定、拨付、监管等程序合法合规支付项目资金，组织专班进行现场验收，出具合格验收报告，做到了项目财务管理制度健全、财务管理制度执行到位、会计核算规范，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。为确保项目顺利实施，充分发挥项目资金效益，成立了以县委书记为组长的通江银耳现代产业园区领导小组和以县农业农村局局长为组长的验收小组。该项目实施方案以通江县人民政府名义上报巴中市农业农村局审批，巴中市农业农村局审核后对该项目实施方案（巴农函〔2020〕88号）进行了批复；各子项目实施方案由县农业农村局批复后实施，各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，做到了账务和票据相符；整个项目建设、监管、验收等程序合规合法。

三、目标完成情况

（一）目标任务完成情况。对照项目实施方案建设内容，完成了建设耳堂100个、耳棚700个、可追溯系统1个、示范园1个、粗加工厂房500平方米及配套设施、面膜加工车间的基地基础设施任务和气调库、废旧菌棒肥料化中心等农产品加工物流设施建设以及农业新业态、品牌培育等方面的建设任务。同时成功建成银耳种植连片核心区陈河镇达1.87万亩、中国通江银耳交易展示中心1个、“全程机械化+综合农事”服务中心2个、冷藏保鲜库6个，产品产地初加工率实现100%。

（二）目标质量完成情况。该项目各项建设内容均严格按照相关项目建设管理办法执行，同时加强重点环节质量监控，各项建设内容质量达标、工程量达标，未出现相关质量问题。

（三）目标进度完成情况。该项目计划于2021年4月前完成，实际于2021年2月完成。

四、项目效益情况

通过项目建设，大幅提升了通江银耳现代农业园区银耳等食用菌的品质、单位产值及技术附加值，实现了一二三产业融合，有效吸引了社会资本投资，整体带动了通江县一二三产业的融合和产值提升。

（一）直接经济效益。一是主导产业得到进一步强化。实施的项目均针对目前通江县银耳产业链的薄弱环节，解决制约因素。有效调整农业产业发展结构，扩大产业规模，拓展农业功能，增加产品附加值，农业增效明显。项目直接或间接增加银耳生产能力，园区内银耳主导产业总产值2021年将超过40亿元，实现快速稳步增长。二是农民收入持续增长。大力发展产业融合，建设现代农业，带动第三产业发展，拓展农民增收渠道，促进农村富余劳动力转移就业，促进农民人均纯收入进一步提升。农民通过订单农业等方式，保证在第一产业的生产收入，直接增加生产收入；采取入股分红、保底价收购加二次分红等方式，带动农民分享二三产业增值收益。2021年，园区内农村居民人均可支配收入将提高到1.9万元左右。三是带动全县乡村产业发展。通过培育壮大乡土经济、乡村产业，推动乡村产业兴旺、推进城乡融合发展，促进更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动。

（二）社会效益。项目建设对于促进通江县特别是小通江流域农业农村经济和社会发展，提高劳动生产率等方面都具有巨大的推动作用。对当地社会、经济、农业生产的作用与意义。通过项目建设，提高产业园区的人均劳动生产率和资源综合利用水平，降低成本，实现资源优势向经济优势的转变；可以提高园区及周边地区农业经营主体生产的科技水平，促进农业增效和农民增收；通过标准化技术和良种、良法的示范推广，进一步提升银耳等食用菌的品质，增强市场的竞争力；四是通过项目建设，可以带动一批农村劳动力就业，保持农村的稳定。

（四）生态效益。通过银耳现代农业园区培育项目的建设，使园区乃至全县农业资源得到有效利用，促进了现代农业良性发展。通过良种繁育、标准化银耳基地建设，以及废旧菌棒、青杠树枝条的综合利用，发展循环农业、集约化农业，有效地节约了土地、种子、水和能源等资源，提高了土地产出率、劳动生产率和资源利用率，实现了现代农业持续发展与资源和环境承载力的平衡，使农业走上资源节约型和环境友好型的良性发展道路。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目建设科学合理，过程合法合规，发挥效益明显。

（二）存在的问题。通江银耳日常生产管护还有待加强，耳农规范化生产意识还不够。    

（三）相关建议。进一步加强银耳种植技术指导，及时制定规范化生产标准；加大对耳农技术培训力度，指导加强耳棚日常管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表