通江县动物疫病预防控制中心关于2019年部门预算公开的说明

通江县动物疫病预防控制中心2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年部门预算的通知》（通财预〔2019〕10号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。一、基本职能及主要工作（一）通江县动物疫病预防控制中心主要职责是： 1、负责全县动物疫病的免疫、检测；　　2、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；　　3、负责动物疫情报告工作；　　4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；　　5、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；　　6、承担动物产品安全相关技术检测工作；　　7、人畜共患病的防控及技术指导；8、完成上级交办的其它工作。（二）通江县动物疫病预防控制中心2019年重点工作是：1、强制免疫密度达到100%，抗体合格率达70%以上；2、动物疫病监测，流行病学调查，分析、预警预报；3、动物疫病诊断、排查、应急处置；4、重大动物疫病防控技术培训； 5、布病、狂犬病、炭疽等人畜共患病防控；6、脱贫攻坚产业发展；7、非洲猪瘟及其他重大动物疫病防控；7、省、市、县交办的其他工作。二、部门概况(一)行政机构1个：(二)财政全额预算拨款22人。其中：在职人员21人、遗属1人。三、收支预算总体情况(一)收入预算：2019年度预算安排财政拨款收入240.28万元。(二)支出预算：2019年度财政拨款支出480.28万元，其中：基本支出240.28万元，项目支出240万元。四、财政拨款支出预算安排情况(一)基本支出预算240.28万元，属（行政运行/事业运行）支出，其中：1、人员经费214.05万元。其中：工资福利支出213.33万元，对个人及家庭的补助支出0.72万元。主要用于职工工资，单位缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，遗属补助。较上年预算数增加6.55万元，增长3%，主要是本年度职工工资增资。2、商品和服务支出26.23万元，主要用于机关日常运转经费、基层党组织经费、工会经费、福利费及公务交通补贴等支出。较上年预算数减少1万元，减少4%，主要是本年度在职职工退休1人。(二)项目支出预算240万元。较上年预算数没有变化。其中：主要用于疫苗运输、冷藏、畜禽重大疫情防治万、畜牧小区建设及项目工作经费20元，用于疫苗运输、冷藏、畜禽重大疫情防治万、畜牧小区建设及项目工作经费5万元。用于购买基层防疫人员社会化服务费150万元。用于应急处置，疫情监测等其他经费65万元。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：（一）因公出国（境）经费：无，与2018年度预算数持平。（二）公务接待费：0.3万元，与2018年度预算数持平。（三）公务用车购置及运行维护费：无。因2016年8月起实行车改，2019年度未再预算此项经费。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费预算2019年度机关运行经费预算26.23万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数减少1万元，减少4%，主要原因是本年退休1人。（二）政府采购预算2019年度政府采购预算无。七、名词解释（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括县XXX局办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品服务等支出。
附件：

预算批示表