通江县林业调查队2016年部门决算编制说明

　　通江县林业调查队

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

通江县林业调查队隶属于县林业局管理的事业单位，实行独立核算。

属于二级预算单位，财政预算全额拨款供给人数12人， 在职人数12人。主要承担全县林业工程建设的作业设计和检查验收工作。

二、收支决算总体情况

2016年通江县林业调查队本年收入合计127.74万元。

2016年通江县林业调查队本年支出合计127.74万元，其中：基本支出127.24万元，占99.61%；包括工资福利支出105.80万元；对个人和家庭的补助9.84万元；商品和服务支出5.97万元；其他资本性支出5.63万元。项目支出0.50万元，占0.39%；系人力资源事务支出0.50万元。

三、财政拨款收支决算情况

通江县林业调查队2016年财政拨款收支总决算127.74万元。与2015年107.99万元相比，财政拨款收、支总计各增加19.75万元，增长18.29%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县林业调查队2016年度一般公共预算财政拨款支出127.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19.75万元，增长18.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县林业调查队2016年一般公共预算财政拨款支出127.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.50万元，占0.39%；社会保障和就业支出16.39万元，占12.83%；农林水支出101.01万元，占 79.07%；住房保障支出9.84万元，占7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为0.50万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为16.39万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为101.01万元，完成预算100%。

4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为9.84万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县林业调查队2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.24万元，其中：

人员经费115.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、办公设备购置支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县林业调查队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算72.15%，其中：公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算72.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我队严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实县委、县政府十项规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费大幅度下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元，增长47.04%，其中：公务接待费支出决算增加0.15万元，增长47.04%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

2016年公务接待费0.29万元。主要用于接待用餐费。国内公务接待6批次，32人，共计支出0.29万元。

	附件：通江县林业调查队2016年部门决算表
收入支出决算总表
						财决公开01表
部门：四川省巴中市通江县林业调查队						金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入		1	127.74	一、一般公共服务支出	30	0.50
其中：政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入		5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入		7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	37	16.39
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
		10		十、节能环保支出	39	0.00
		11		十一、城乡社区支出	40	0.00
		12		十二、农林水支出	41	101.01
		13		十三、交通运输支出	42	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
		16		十六、金融支出	45	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
		19		十九、住房保障支出	48	9.84
		20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
		21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计		22	127.74	本年支出合计	51	127.74
用事业基金弥补收支差额		23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余		24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余		25	0.00	转入事业基金	54	0.00
		26		年末结转和结余	55	0.00
		27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
		28			57
总计		29	127.74	总计	58	127.74

收入决算表
											财决公开1_1表
部门：四川省巴中市通江县林业调查队											金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业		101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构		101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									财决公开1_2表
部门：四川省巴中市通江县林业调查队									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	127.74	127.24	0.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
							财决公开2表
部门：四川省巴中市通江县林业调查队							金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	127.74	一、一般公共服务支出	28	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.39	16.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	101.01	101.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.84	9.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	127.74	本年支出合计	49	127.74	127.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	127.74	总计	54	127.74	127.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开3表
部门：四川省巴中市通江县林业调查队						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	127.74	127.24	0.50
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20110			人力资源事务	0.50	0.00	0.50
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.39	16.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00
213			农林水支出	101.01	101.01	0.00
21302			林业	101.01	101.01	0.00
2130204			林业事业机构	101.01	101.01	0.00
221			住房保障支出	9.84	9.84	0.00
22102			住房改革支出	9.84	9.84	0.00
2210201			住房公积金	9.84	9.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：四川省巴中市通江县林业调查队
项目							合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助			其他资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	培训费	公务接待费	小计	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	22	24	27	28	40	51	56	68	70
			合计				127.74	105.80	42.34	3.62	0.00	6.94	0.49	36.03	16.39	0.00	0.00	5.97	3.31	0.33	0.15	0.64	0.27	0.80	0.09	0.09	0.29	10.34	9.84	0.50	5.62	5.62
201			一般公共服务支出				0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
20110			人力资源事务				0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出				0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出				16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休				16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出				101.01	89.41	42.34	3.62	0.00	6.94	0.49	36.03	0.00	0.00	0.00	5.97	3.31	0.33	0.15	0.64	0.27	0.80	0.09	0.09	0.29	0.00	0.00	0.00	5.62	5.62
21302			林业				101.01	89.41	42.34	3.62	0.00	6.94	0.49	36.03	0.00	0.00	0.00	5.97	3.31	0.33	0.15	0.64	0.27	0.80	0.09	0.09	0.29	0.00	0.00	0.00	5.62	5.62
2130204			林业事业机构				101.01	89.41	42.34	3.62	0.00	6.94	0.49	36.03	0.00	0.00	0.00	5.97	3.31	0.33	0.15	0.64	0.27	0.80	0.09	0.09	0.29	0.00	0.00	0.00	5.62	5.62
221			住房保障支出				9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出				9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金				9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											财决公开3_2表
	部门：四川省巴中市通江县林杨调查队										金额单位：万元
	人员经费								公用经费
	科目编码	科目名称				金额			科目编码			科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
	301	工资福利支出				105.80			302			商品和服务支出	5.97	310	其他资本性支出	5.62
	30101	基本工资				42.34			30201			办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
	30102	津贴补贴				3.62			30202			印刷费	0.33	31002	办公设备购置	5.62
	30103	奖金				0.00			30203			咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
	30104	其他社会保障缴费				6.94			30204			手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
	30106	伙食补助费				0.49			30205			水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
	30107	绩效工资				36.03			30206			电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费				16.39			30207			邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
	30109	职业年金缴费				0.00			30208			取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
	30199	其他工资福利支出				0.00			30209			物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
	303	对个人和家庭的补助				9.84			30211			差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
	30301	离休费				0.00			30212			因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
	30302	退休费				0.00			30213			维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
	30303	退职（役）费				0.00			30214			租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
	30304	抚恤金				0.00			30215			会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
	30305	生活补助				0.00			30216			培训费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
	30306	救济费				0.00			30217			公务接待费	0.29	304	对企事业单位的补贴	0.00
	30307	医疗费				0.00			30218			专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
	30308	助学金				0.00			30224			被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
	30309	奖励金				0.00			30225			专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
	30310	生产补贴				0.00			30226			劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
	30311	住房公积金				9.84			30227			委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
	30312	提租补贴				0.00			30228			工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
	30313	购房补贴				0.00			30229			福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
	30314	采暖补贴				0.00			30231			公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
	30315	物业服务补贴				0.00			30239			其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				0.00			30240			税金及附加费用	0.00
									30299			其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计					115.64			公用经费合计							11.60

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
					财决公开3_表
部门：四川省巴中市通江县林业调查队					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项
			合计	0.50	0.50
201			一般公共服务支出	0.50	0.50
20110			人力资源事务	0.50	0.50
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开3_4表
编制单位：四川省巴中市通江县林业调查队 2016年 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。