通江县林业科学技术研究所关于2016年部门决算情况的说明

　　通江县林业科学技术研究所

关于2016年部门决算情况的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

通江县林业科学技术研究所是通江县林业局下属独立事业单位，成立于1996年，现有职工5人，主要负责调整全县林种、树种结构，组织对林业科技项目和经济林建设项目技术攻关，制定全县林业技术推广规划并组织实施，负责林业重大科技成果推广和先进实用技术的引进、试验、示范，对林业生产资料进行生产，市场及林业环保进行监测管理，收集、整理、传递林业技术情报和信息，负责信息林业技术推广管理并对县以下林业技术推广机构实行业务指导及相关服务。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，在县林业主管部门的领导和关心下，县林科所始终坚持以科学发展为指导，以“科技兴林、产业富民”为理念，认真贯彻落实党的十八大、省市县委及局党委各项会议精神。并紧紧围绕年初所内制定的

《二0一六年工作重点》，并结合工作实际，逐项开展各项工作，主要完成工作如。一是开展核桃春季嫁接、林业科技扶贫工作；二是完成银杏良种审定工作，确保我县拥有银杏良种自主知识产权的永久性；三是完成通江核桃课题的复选工作。完成对初选的15个品种进行了内含物检测，确定10株复选优树，同时完成通江核桃的复选10株复选优树500颗样核进行了丰产及坚果品质性状测定工作。四是完成国家银杏良种基地2015年补贴资金的验收工作及2016年度作业设计。3月完成由省种苗站组织的对林科所2015年度国家银杏良种基地建设项目的验收工作。5月，编制完成2016年度《通江县林科所国家银杏良种基地发展规划》作业设计，经省林业厅审定并顺利通过；五是加大通江优质核桃科技示范的推广力度。2016年9月，林科所组织本所技术人员，精心编制完成《通江县优质核桃科技推广示范项目》实施方案，同时该项目与省林业厅签订了中央财政林业科技推广示范项目合同。该项目运用繁殖及栽培技术，对通江县核2个桃优良品种（通核0035、通核0147）进行推广，通过核桃苗木培育及核桃良种嫁接苗栽植，适宜的栽植密度以及栽植方法和栽后管理实现早实、优质、丰产。六是深化林业科技改革方案。制定完成2016年林业科技精准扶贫计划，完成林业检测中心的项目申报工作，用于完成林业科研中心建设和科普宣传馆的布展工作，同时结合《通江县优质核桃科技推广示范项目》，分别在火炬乡苟家坝村、二家村两个贫困村建设科技扶贫示范户5户。七是完成项目及资金争取工作。 2016年省级财政林木良种苗木补贴资金10万元、国家良种基地建设资金30万元、科技园科研试验推广经费20万元，《通江县优质核桃科技推广示范项目》资金80万元，共计140万元。

二、部门概况

通江县林业科学技术研究所成立于1996年，批准文件为通编发（96）17号。属财政全额预算事业单位，核编5人，在岗5人,退休1人。

三、收支决算总体情况

2016年通江县林科所本年收入合计175.32万元，其中：财政拨款收入175.32万元，占100%。

2016年通江县林科所本年支出合计175.32万元，其中：基本支出44.82万元，占25.56%；项目支出130.5万元，占74.44%。

四、财政拨款收支决算情况

通江县林科所2016年度财政拨款收支总决算175.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加63.86万元，增长57.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县林科所2016年度一般公共预算财政拨款支出175.32万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加63.86万元，增长57.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县林科所2016年一般公共预算财政拨款支出175.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元，占0.28%；社会保障和就业支出5.54万元，占3.16%；农林水支出165.95万元，占94.66%；住房保障支出3.33万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为5.54元，完成预算100%。　　

3、农林水支出（类）林业（款）行政运行支出（项）：2016年决算数为1.0万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016年决算数为34.95万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：2016年决算数为30万元，完成预算100%。

6、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：2016年决算数为100万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为3.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县林科所2016年一般公共预算财政拨款基本支出44.82万元，其中：

人员经费38.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。　　

公用经费5.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县林科所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，全部为公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.18万元，增加原因主要为2015年度本单位无三公经费产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，主要为公务接待费支出决算0.18万元。主要用于国内公务接待产生的用餐费。

附件：通江县林业科学技术研究所2016年度部门决算表

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	175.32	一、一般公共服务支出	30	0.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	165.95
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	175.32	本年支出合计	51	175.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57

					收入决算表				财决公开1_1表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					支出决算表
									财决公开1_2表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175.32	44.82	130.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	165.95	35.95	130.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	165.95	35.95	130.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算表
									财决公开2表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所									金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	175.32	一、一般公共服务支出	28	0.50			0.50		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00			0.00		0.00
	3		三、国防支出	30	0.00			0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00			0.00		0.00
	5		五、教育支出	32	0.00			0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00			0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00			0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.54			5.54		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00			0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00			0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	39	165.95			165.95		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00			0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.33			3.33		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00			0.00		0.00
本年收入合计	22	175.32	本年支出合计	49	175.32			175.32		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00			0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	175.32	总计	54	175.32			175.32		0.00

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开3表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	175.32	44.82	130.50
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20110			人力资源事务	0.50	0.00	0.50
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00
213			农林水支出	165.95	35.95	130.00
21302			林业	165.95	35.95	130.00
2130201			行政运行	1.00	1.00	0.00
2130204			林业事业机构	34.95	34.95	0.00
2130205			森林培育	30.00	0.00	30.00
2130206			林业技术推广	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	3.33	3.33	0.00
22102			住房改革支出	3.33	3.33	0.00
2210201			住房公积金	3.33	3.33	0.00

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开3表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	175.32	44.82	130.50
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20110			人力资源事务	0.50	0.00	0.50
2011099			其他人力资源事务支出	0.50	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00
213			农林水支出	165.95	35.95	130.00
21302			林业	165.95	35.95	130.00
2130201			行政运行	1.00	1.00	0.00
2130204			林业事业机构	34.95	34.95	0.00
2130205			森林培育	30.00	0.00	30.00
2130206			林业技术推广	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	3.33	3.33	0.00
22102			住房改革支出	3.33	3.33	0.00
2210201			住房公积金	3.33	3.33	0.00

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										财决公开3_2表
部门：四川省巴中市通江县林业科学技术研究所										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	35.65		302	商品和服务支出		4.71	310	其他资本性支出		1.13
30101	基本工资	12.64		30201	办公费		1.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	1.00		30202	印刷费		0.00	31002	办公设备购置		1.13
30103	奖金	0.00		30203	咨询费		0.11	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	2.61		30204	手续费		0.03	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00		30205	水费		0.06	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	13.86		30206	电费		0.02	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54		30207	邮电费		0.33	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30209	物业管理费		0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	3.33		30211	差旅费		1.69	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00		30213	维修(护)费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214	租赁费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00		30215	会议费		0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00		30216	培训费		0.26	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00		30217	公务接待费		0.18	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00		30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00		30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00		30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00		30226	劳务费		0.08	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	3.33		30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00		30228	工会经费		0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00		30229	福利费		0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239	其他交通费用		0.96	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		38.98		公用经费合计							5.84