通江县扶贫开发局关于2020年部门预算编制说明
通江县扶贫开发局2020年部门收支预算已于2020年5月27日通过《通江县财政局关于下达2020年部门预算的通知》（通财预〔2020〕22号）批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
县扶贫开发局贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。组织、指导和协调全县新村扶贫、产业扶贫等专项扶贫工作和特殊类型地区扶贫开发工作，指导和协调行业扶贫、社会扶贫、县级扶贫社团工作。
2.组织开展扶贫开发对外交流与合作以及外资外援扶贫项目的引进与实施。
3.负责全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持等移民具体工作。
4.负责扶贫、移民资金管理，拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理、项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等工作。
5.负责组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫和移民工作人员培训。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.承办县委、县政府交办的其它任务。
（二）2020年重点工作。
2020年，严格按照“四个不摘”的要求，咬定目标、真抓实干，坚决高质量实现县脱贫摘帽目标。同时，下足“绣花功夫”，持续巩固提升脱贫成果。
1.完善成果巩固方案。制定和完善《通江县脱贫退出巩固提升方案》，因地制宜对已退出贫困村和已脱贫贫困户制定详细的巩固提升计划。
2.继续加大政策支持。主动对接乡村振兴计划，因地制宜发展特色农业产业，建立健全利益联结机制，持续增加群众收入。扎实推动教育、医疗、社会保障等政策的落地落实，确保脱贫攻坚成果的延续性。
3.持续推进干部帮扶。坚持脱贫不脱帮扶，持续巩固干部帮扶，强化帮扶干部与帮扶对象的感情沟通，进一步缩短干群距离，增进干群感情。
4.全面加强预警监测。加大对返贫风险较大的重点区域和重点人群常态监控，制定好帮扶预案，确保全面小康路上不落下一户一人。
二、部门概况
2020年财政预算财政供给人员36人，供给车辆0辆，非独立核算的事业单位2个。
三、2020年收支预算情况
通江县扶贫开发局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入没有纳入年初预算安排。支出包括：一般公共服务支出，政府性基金预算拨款支出没有纳入年初预算安排。
（一）收入预算情况。收入预算总额519.60万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况。支出预算总额519.60万元，其中：基本支出395.40万元，占总支出76.10%，项目支出124.20万元，占总支出23.90%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算519.60万元，收入包括：一般公共预算拨款收入519.60万元。支出包括：一般公共服务支出3.00万元,社会保障和就业支出38.25万元，卫生健康支出23.01万元，农林水支出426.65万元，住房保障支出28.69万元。
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款支出519.60万元。
（一）基本支出(人员经费)395.40万元，其中：
1.工资福利支出332.85万元，其中：基本工资132.56万元，津贴补贴53.25万元，奖金4.72万元，绩效工资49.50万元，机关事业单位养老保险38.25万元，行政事业单位医疗23.01万元，公务员医疗费补助2.87万元，住房公积金28.69万元,生活补助0.66万元等。
2.商品和服务支出(公用经费)61.90万元，其中：办公费2.00万元，水费1.50万元，电费5.00万元，邮电费1.50万元，物业管理费1.50万元，差旅费25.72万元，维修（护）费0.70万元，租赁费3.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.70万元，劳务费1.50万元，工会经费1.59万元，福利费1.99万元，其他交通费用（公务交通补贴）11.99万元等。
3.对个人家庭的补助支出0.66万元（遗属供养）。
（二）项目支出124.20万元，全部为运转类项目支出，主要用于开展脱贫攻坚工作、项目前期工作、派驻纪检监察组办案、移民工作、老促会工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.70万元其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算无增减，主要原因是未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费1.70万元。
（三）公务用车购置费0万元， 2020年未安排公务用车购置费,公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2020年年初没有安排政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2020年政府采购支出2.50万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额138.41万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金124.20万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.部门预算整体支出绩效目标表
9.部门预算项目支出绩效目标表
川公网安备 51192102000107号