通江县扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

　　2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、指导和协调全县新村扶贫、产业扶贫等专项扶贫工作和特殊类型地区扶贫开发工作，指导和协调行业扶贫、社会扶贫工作，组织扶贫开发对外交流与合作以及外资外援扶贫项目的引进与实施，指导县级扶贫社团工作。

　　3.承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等工作。

　　4.负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫、移民工作人员培训。

　　5.制订移民工作年度计划，管理和监督全县水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

　　6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

　　7.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　8.承担县脱贫攻坚领导小组的具体工作。

　　9.承办县政府交办的其它事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年在省、市扶贫和移民工作局的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门和乡镇的关心支持下，我局认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚的重大部署安排，以贫困群众增收脱贫、移民群众稳定发展作为重点，紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，按照“一本账两不愁三保障四个好”和“双七有”目标要求，举全县之力，苦干实干，坚持精准脱贫与区域发展“双轮驱动”，强力推进脱贫攻坚工作，圆满完成今年省市下达目标任务，局机关党支部被省委表彰为“全省先进基层党组织”。中央电视台、四川电视台、人民日报、四川日报等新闻媒体先后报道我县苟家坝村的金融扶贫和铁佛镇河西三村联合党支部的脱贫攻坚工作。

　　1．深入推进精准脱贫

　　把2016年拟脱贫摘帽的53个村作为工作的重中之重，严格按照“双七有”标准，缺啥补啥，精准实施、刚性推进，确保年内摘帽。截至目前，现已完成通村硬化路53个村、解决安全饮用水40585人、农网改造升级53个村、建标准卫生室53个、建文化室53个，均实现目标任务的100%；建宽带网络和广播电视53个村，占比100%；53个村实现稳定收入1万元以上，占比100%。53个贫困村已基本完成有关脱贫目标任务。“五个一批”年内任务已完成扶持生产和就业发展帮扶目标任务95%，帮扶3480户12180人；实际启动易地扶贫搬迁4634户16187人，完成计划的185%，改造农村危旧房4136户，建设农村廉租房182套，群众生产生活条件得到进一步明显改善；完成低保政策兜底帮扶100%，帮扶2770户9690人，实现全覆盖；资助贫困学生26717人，发放助学资金4631.6万元，完成全年4500万元的102.92%，无一人因贫辍学；完成医疗救助扶持100%，帮扶1650户5780人，实现全覆盖；完成灾后重建帮扶75%，帮扶99户326人。18个专项扶贫方案对接落实项目886个，占比100%，已启动项目886个，占比100%；完成贫困人口减贫19887人，占省下达目标任务19825人的100.3%，高标准完成省下达47个贫困村摘帽任务。脱贫攻坚工作推进总体态势较好，各项目标任务超额完成，实现脱贫攻坚首战首胜，首战全胜，首战必胜。

　　2．强力实施连片扶贫

　　在巩固提升火炬—赤江连片扶贫的基础上，全面启动实施杨柏—芝苞连片扶贫开发，根据区域特点和工作要求，将该片划分为4个小片，始终确保脱贫攻坚工作高位推动、强力推进。截至目前，火炬—赤江连片扶贫开发完成投资2.13亿元、占年度投资的100%；杨柏—芝苞连片扶贫开发项目完成投资8.3亿元，占总规投资的66%，占2016年度建设任务的94.3%。已建立专合组织56个，实用技术培训15551人次，种植核桃7.7万亩、茶叶和葡萄7891亩、中药材3.7万亩；建生猪养殖小区20个，增养生猪6.6万只、小家禽28.9万只、巴山土鸡16.5万只、肉牛3135头，带动农户3.8万户14万人增收。

　　3．整合资源形成合力

　　严格落实责任、权力、资金、任务“四到县”，成立了以县委书记、县长任组长的资金整合领导小组，出台资金整合方案，为53个脱贫摘帽村共整合各类涉农项目资金8.65亿元，向当年脱贫的村不少于1500万元、贫困人口每人不少于5000元的投入，实现集中力量办大事，形成脱贫攻坚合力。出台《通江县支持2016年预脱贫人口产业发展的实施方案》，安排产业扶持增量奖补资金2399万元，按人均1000元下达到户到人，激发了贫困群众脱贫致富的热情。

　　4．创新扶贫工作机制

　　探索建立“四联四统”党建扶贫机制，大力推行村与村之间、新型经营主体与村之间、帮扶部门与贫困村之间建立联合党组织，铁佛镇河西三村联合党支部强化组织保障、助力脱贫攻坚的做法被中央电视台新闻联播报道。

　　探索创新“金融机构、帮扶干部、贴息部门、保险、企业+贫困户”的“5+1”扶贫小额贷助农增收模式，截至目前已为3836户贫困农户发放扶贫小额贷15395万元，完成市下达任务的384.8%；为152个新型经营主体发放贷款8004.5万元，完成市下达任务的133.4%。全县已累计为5231户贫困户发放扶贫小额贷20537万元，162个新型经营主体发放贷款11704.5万元，为全县脱贫攻坚和产业发展发挥了“造血”功能作用。建立精准扶贫专项发展、小额贷款保证保险、易地扶贫搬迁贷款等基金1.2亿元，撬动银行特色产业贷、易地搬迁贷、巴山新居贷等各类银行贷款贷款15亿元。创新探索“股权量化、资产收益扶贫”模式，在全县12个村稳步推进“资产收益扶贫”“村级互助基金”等扶贫新模式，帮助贫困群众能够获得稳定的财产性收入。

　　在精准识别贫困户的基础上，启动“增量奖补法”产业扶贫创新试点。实行奖补资金限额到户，产业补助标准统一，项目选择贫困户自主，重点奖补新增产量，其余奖励产业成效，实行村初验、乡镇验收报账，资金分阶段“一卡通”直拨到户，最大限度调动了贫困对象发展增收致富产业的积极性，充分发挥了贫困户的主体作用。满足了贫困户“想发展啥就发展啥，想发展啥就补助啥”的愿望，赢得了贫困户的支持，实现了“扶真贫、真扶贫、真脱贫”。

　　5．务实推进社会扶贫工作

　　（1）开展“5个一+1”帮扶活动。深入开展“万名干部进村·精准扶贫到户”活动，落实“五个一”+“1”的帮扶机制。所有县级领导全部挂联贫困村，组建157个驻村工作队，选派157名“第一书记”和820名机关干部、农技人员到贫困村驻村帮扶。采取“1+1”“1+N”结对模式，1.2万名省、市、县、乡镇机关党员干部、企事业单位工作人员、村组干部、致富带头人、专业大户等，共结对帮扶精准贫困户2.8万户，实现贫困户结对帮扶全覆盖。

　　（2）开展社会捐赠活动。组建成立扶贫开发协会，并在北京、重庆、厦门等城市设立10个分会，并实现扶贫开发协会、老促会、商会“三会合一”。开展“扶贫济困·你我同行”“结对认亲、爱心帮扶”“万企帮万村”“10.17扶贫一日行” “扶贫进校园、进社区”活动等公益活动，募集各类社会扶贫资金1.3亿元。

　　6．完善编制脱贫攻坚十三五规划

　　按照市委提出的“三年攻坚脱贫，两年巩固提升”要求，分年度制定到村到户扶贫脱贫计划。2016年到2019年消除绝对贫困，力争每年减少贫困人口2.5万人以上，到2019年底，贫困县“摘帽”，157个贫困村全部“销号”、建档立卡贫困户越过脱贫标准线，农民可支配收入比2010年翻一番以上，达到1万元以上，稳定实现“两不愁、三保障”的目标。

　　7．有序推进移民扶贫工作

　　（1）依法实施移民安置。一是湾潭河水库移民工作顺利开展。完成了枢纽工程移民档案归档整理，接受了巴中市档案管理局检查。对枢纽工程建设征地移民安置做好变更工程建设征地范围和征地面积前期准备工作，协调市局原则同意报批湾潭河水库移民安置规划调整和设计变更。做好导（截）流阶段的移民专项验收准备工作。二是做好二郎庙水库移民专项验收准备工作。全面完成淹没区征地补偿、移民安置和专项设施复建。协调省市局原则同意二郎庙水库移民安置规划调整和设计变更。认真清理规范移民档案资料，为移民安置验收做好了准备。三是基本完成洪口水电站移民安置工作完成8户移民搬迁安置，搬迁坟墓11座。完成库区耕地、林地、林木补偿工作。库区电力、移动、广电和电信设施完成复建。完成洪口水电站路桥建设。今年8月25日顺利通过蓄水阶段移民安置验收。

　　（2） 严格落实后扶政策。一是及时兑现直补资金。扎实开展移民后扶人口核减自查自纠工作，全面完成458人移民后扶直发直补资金27.495万元、移民后扶项目资金68.28万元的兑现。二是加强和规范项目精细化管理。完成2015年度第二批移民后扶资金566万元的年度计划、实施方案的编报、审核和下达工作，项目涉及10个乡镇23个村39个组。全年实现特殊困难移民377人脱贫解困。汇总编制了2016年度移民后期扶持（整体脱困）资金539万元的项目实施方案，项目涉及3个乡镇9个村11个组，项目正加快推进实施。

　　（3）科学编制后扶规划。根据省、市安排部署，委托长江工程监理咨询有限公司，按时完成《通江县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》编报任务，通过省局规划安置中心专家组评审，市局以巴扶移发〔2016〕30号文予以批复，规划涉及17个乡镇57个村103个组，规划总投资11320.25万元。

　　8．狠抓党建从严管理

　　深入开展“两学一做”学习教育，原原本本学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等党章党纪法规，组织参加专题党课，学习中央纪委监察部网站“学思践悟”专栏，对党纪党规进行集中学习培训。通过观看警示教育片、参观警示教育基地、组织党风廉政教育等形式，组织党员干部深入开展警示教育，推动党员人人政治合格、个个素质过硬。

　　深入学习宣传《廉政准则》，增强干部职工学习贯彻执行的自觉性，牢固树立为贫困群众和移民群众服务意识，有效防止利用职权之便谋取不正当利益；进一步加强机关干部队伍建设和作风建设，治理“庸、懒、散”，强化纪律的约束力，保证扶贫移民工作顺利推进。认真受理群众来信来访和举报，坚持有案必查，有责必究，严肃查处侵害群众利益、滥用职权、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职等行为。结合县纪委的“惠民护航”行动，开展脱贫攻坚领域不正之风的整治工作，全年开展监督检查8次，办理各类信访举报案件10件。对洪口镇、澌波乡等17个乡镇35个村贫困户建档立卡、信息数据系统和2014-2016年的财政专项扶贫资金和移民资金3500余万元进行了专项检查，占财政专项扶贫移民资金总额的20%。对5个乡镇25个村负责人进行了警示约谈，对存在的问题进行了点名通报，并对检查的问题发出提示整改函17份，有力地规范了扶贫移民项目资金管理，督促整改落实到位，确保财政扶贫项目资金实施效益。

　　二、部门概况

　　1．机构情况及增减变动原因

　　根据《中共通江县委 通江县人民政府关于印发〈通江县人民政府机构改革方案〉和〈关于通江县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（通委发〔2010〕24号），设立通江县扶贫工作局（简称县扶贫局），为县政府工作部门。通江县扶贫工作局挂通江县移民工作办公室牌子（简称县移民办）。2014年2月22日更名为通江县扶贫工作局（通委发〔2010〕24号），独立核算的机构数量与上年比较没有变化。

　　2．人员情况及增减变动原因

　　2016年末，共有行政事业编制40个，其中：局机关有12名行政编制，1名机关工勤编制，3个未独立核算事业单位有27名全额拨款事业编制，编制与上年相比，净增加8名，其中增加行政编制2名，县内调剂增加事业编制8名。共有一般预算财政拨款供养在职人员32人，一般预算财政拨款供养人员比上年减少1人，同比减少3%，是2016年2月1名事业单位管理人员调至县外市内所致，另从乡镇机关事业单位借调工作人员8名，充实县脱贫攻坚领导小组力量，借调人员财政供给关系保留在原单位，公用支出由我局承担。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年县扶贫移民局本年收入合计1215.92万元，2016年县本级实际安排财政拨款预算收入1215.92万元,其中:一般公共预算收入592.27万元,政府性基金预算收入623.65万元,实际执行一般公共预算支出592.27万元,政府性基金预算支出623.65万元。

　　2016年县扶贫移民局本年支出合计1215.92万元，其中：基本支出302.43万元，占24.87%；项目支出913.49万元，占75.13%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　县扶贫移民局2016年度财政拨款收支总决算1215.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8026.21万元，下降93.13%。一般公共预算收支592.27万元,比上年度8618.48万元减少8026.21万元,同比降底93.13%,主要原因是上年末,县本级追加一次性项目“农民住房建设贷款风险补偿基金”8151.00万元所致；政府性基金预算收支623.65万元,比上年度13.77万元增加609.88万元,同比增长4429.05%,主要是政府性基金“大中型水库库区移民后期扶持基金支出”管理渠道调整，由县财政局直接列支管理调整为主管部门预决算管理。

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县扶贫移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出592.27万元，占本年支出合计的48.71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少8026.21万元，下降93.13%。主要原因是上年末,县本级追加一次性项目“农民住房建设贷款风险补偿基金”8151.00万元所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县扶贫移民局2016年一般公共预算财政拨款支出592.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.00万元，占1.01%；社会保障和就业支出37.17万元，占6.28%；农林水支出 496.79万元, 占83.89%；住房保障支出22.30万元，占3.77%；其他支出30.00万元，占5.07%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:2016年决算数为0.50万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为5.50万元，完成预算100%；。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2016年决算数为37.17万元，完成预算100%。

　　3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2016年决算数为237.45万元，完成预算100%;农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为98.10万元，完成预算100%;农林水支出（类）扶贫（款）其他扶妯支出（项）:2016年决算数为161.24万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为22.30万元，完成预算100%。

　　5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为30.00万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县扶贫移民局2016年一般公共预算财政拨款基本支出302.43万元，其中：

　　人员经费263.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费38.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县扶贫移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.63万元，完成预算78.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为13.04万元，完成预算76.71%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算96.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约和2016年9月启动县乡机关公务用车制度改革。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.83万元，下降24.85%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.82万元，下降27.02%主要原因是2016年9月正式启动县乡机关公务用车制度改革,改革后向机关工作人员发放的公务交通补贴计入“其他交通费用”科目, 保留的公务用车移交县机关事务管理局集中管理、统一调度，运行维护费由县机关事务管理局承担；公务接待费支出决算减少0.01万元，增长/下降0.56%。变动的主要原因贯彻厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.04万元，占89.13%；公务接待费支出决算1.59万元，占10.87%。

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费13.04万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出13.04万元。主要用于保障县乡公务用车制度改革前扶贫和移民工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，97人，共计支出1.59万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　县扶贫移民局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出623.65万元。

　　政府性基金预算收支623.65万元全部为项目支出,占2016年部门财政拨款总收支1215.92万元的51.29%，占财政拨款项目支出913.49万元的68.27%,年初部门预算中没有安排政府性基金预算收支，年末政府性基金“大中型水库库区移民后期扶持基金支出”管理渠道调整，由县财政局直接列支管理调整为主管部门预决算管理，其中政府性基金预算“2082201移民补助”科目追加80.65万元，“2082202基础设施建设和经济发展”科目追加115.00万元，“2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出”科目追加4.00万元,“2136699其他大中型水库库区基金支出”科目追加424.00万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，县扶贫移民局机关运行经费支出592.27万元，比2015年增加124.79万元，增长26.69%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，县扶贫移民局政府采购支出总额0.00万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，县扶贫移民局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,已移交县机关事务管理局集中管理、统一调度；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金县扶贫移民局289.84万元，覆盖率达到100%。。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

通江县扶贫和移民工作局2016年部门决算