通江县市场监督管理局2015年部门决算编报说明
2017-03-08 09:34 来源： 通江县市场监督管理局 作者：周华翔
通江县财政局：
随着行政管理体制调整为各级政府分级管理，我局财务决算纳入贵局办理，现将决算情况分析报告如下：
一 、部门情况
（一）基本情况：
1、主要职能：
⑴贯彻执行国家和省有关行政管理工作的方针、政策和法律、法规，对相关的地方性法规(草案)提出建议，负责本区域内行政管理系统的行政复议和行政赔偿工作。
⑵负责本区域内各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构的登记注册工作，并实施监督管理。
⑶.依法监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。
⑷依法监督市场交易行为，保护经营者、消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，监督生产流通领域的食品、药品等商品质量，负责查处经销掺假和假冒伪劣等违法商品行为。
⑸.负责各类市场的登记管理和市场经营秩序的规范与监管工作。依法监管经纪人、经纪机构。
⑹依法实施经济合同的行政监管和查处利用合同进行欺诈等违法案件，组织企业开展重合同、守信用活动，负责监管动产抵押物的登记和拍卖行为。
⑺.负责管理和监督商标工作，组织著名商标和驰名商标的评选推荐，查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标印制，指导商标代理机构和商标评估机构工作。
⑻负责广告发布和广告经营活动的监督管理 。
⑼负责管理个体工商户、个人独资、个人合伙和私营企业的经营行为。
⑽负责本区域内行政管理系统的人事、计划财务、国有资产管理、对外交流与合作以及人员的培训工作，指导直属事业单位和行业协会、学会以及消费者委员会的工作。
⑾承办上级工商、质检、食药行政管理局和当地政府交办的其他事项。
（12）负责全县特种设备的安全监察工作、行政执法、监督检查、有机产品认证、组织机构代码办证工作、标准化工作、综合协调、督察督办等职能，是为县委领导服务的参谋和助手，是服务群众、联系群众、帮扶群众、协调左右、联系各方，保证工作正常运行的职能部门。
2、机构人员情况：
⑴机构：
通江县市场监督管理局编制机构数为：行政机构1个，辖（派出机构）22个基层单位（民胜市场监督管理所、广纳市场监督管理所、铁佛市场监督管理所、麻石市场监督管理所、瓦室市场监督管理所、永安市场监督管理所、铁溪市场监督管理所、至诚市场监督管理所、洪口市场监督管理所、沙溪市场监督管理所、涪阳市场监督管理所、诺水河市场监督管理所、诺江市场监督管理所、壁州市场监督管理所、工业园市场监督管理所、瓦石市场监督管理所、宕江市场监督管理所、高明新区市场监督管理所、稽查大队、计量测试所、产品质量监督检验所、检测中心）；机关24个股、室、办（办公室、政策法规股、注册监督管理股、行政审批股、商标广告监管股、消费者权益保护股、市场规范管理股、网络交易管理股、公平交易股、质量监督管理股、计量与认证兼标准化股、特种设备安全管理股、风险监测与应急管理股、食品生产流通管理股、餐饮服务管理股、药品化妆品监管股、财务装备股、医疗器械监管股、人事教育股、监察室、党办、工会办、消委办、民营办）。
（2）人员：
在职：编制数265人（其中：行政编制125人，工勤编制10人，事业编制130人）。年末实有数244人（其中机关人员是108人，事业人事是136人，其中参照公务员执行的10人，财政补助收入的126人）。遗属：23人.
(3)车辆情况：编制数30辆，实有数25辆。
（二）当年取得的主要事业成效：
深化登记制度改革，促进了市场主体井喷式发展；推行“负面清单”管理模式，维护了市场良好秩序；推动民营经济转型升级，促进了经济快速发展。为实现全县经济跨越式发展增添了强劲动力。
二、收入支出预算执行情况分析（详见附表）
1.收入支出情况：
㈠收入24,004,705.00元
⑴、财政拨款23,173,205.00元。
⑵非财政拨款831,500.00元
㈡支出预算安排24,004,705.00元（其中：基本支出18,174,569.00元，项目支出5,830,136.00元）
2.收入支出执行情况：
⑴收入支出与预算对比分析：
收入预算24,004,705.00元，完成24,004,705.00元，占收入预算的100%；支出预算24,004,705.00元，实现24,004,705.00元，占支出预算的100%。
⑵收入支出结构分析：
收入24,004,705.00元中财政拨款收入23,173,205.00元占96.5%，其他收入831,500.00元占3.5%。
支出24,004,705.00元中基本支出18,174,569.00元75.71%，项目支出5,830,136.00元占24.29%。
⑶重点经济分类支出执行情况：
本年实现支出24,004,705.00元。其中：工资福利支出14,703,333.11元占61.25%，商品和服务支出6,867,822.39元占28.61%，对个人和家庭的补助支出1,371,009.50元占5.71%，基本建设支出370000.00元占1.54%，其他支出228,540.00元占2.89%。
⑷当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：
根据2015年我局决算情况，结合2016年部门预算安排，现主要就我局2016年预算有关情况纳入本报告。从2016年部门预算编制要求，我局预算与下划时预算少，与川财行[2015]288号文件明确规定“建立完善有效的市场监督管理行政管理经费保障机制，确保支出水平不低于下划前水平”相差甚远。究其原因一是公用经费将我局按其他单位的7200元（县上原定标准时我局当时为直管单位，是否未考虑今后下划后按什么标准），我局是一个比较大的局，基层单位车辆及人员占很大部分，需要大量执法办案经费，按其他单位7200元预算的标准较低，二是直管时财政安排的人均公用经费为11000元（还未含人均公用业务费13600元）。直管时安排了其他收入作为支出预算安排的一部分，分级管理后该收入上是否仍纳入市场监督管理部门支出预算安排。
三、资产负债情况分析
1.资产负债结构情况：资产43,841,437.10元（其中：固定资产24,697,544.46元，应收类往来款16,876,942.06元），负债19,143,892.64元，净资产24,697,544.46元。
2、资产负债对比分析
资产43,841,437.10元（其中：固定资产24,697,544.46元，应收类往来款16,876,942.06元），较上年41,480,214.69元，增加2361258.41元，增长5.69%，负债19,143,892.64元，较上年17,348,760.23元，增加1795132.41元，增长103.47%，净资产24,697,544.46元，较上年24,131,454.46元，增加566090.00元，增长2.35%。
四、部门决算等财务工作开展情况
2015年市场监督管理系统决算纳入本级部门决算，具体由财务装备股组织、编报、审核。在与有关部门保持下划业务联系的同时，重点工作放在决算上。
特此报告
通江县市场监督管理局
2016年6月20日
随着行政管理体制调整为各级政府分级管理，我局财务决算纳入贵局办理，现将决算情况分析报告如下：
一 、部门情况
（一）基本情况：
1、主要职能：
⑴贯彻执行国家和省有关行政管理工作的方针、政策和法律、法规，对相关的地方性法规(草案)提出建议，负责本区域内行政管理系统的行政复议和行政赔偿工作。
⑵负责本区域内各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构的登记注册工作，并实施监督管理。
⑶.依法监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。
⑷依法监督市场交易行为，保护经营者、消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，监督生产流通领域的食品、药品等商品质量，负责查处经销掺假和假冒伪劣等违法商品行为。
⑸.负责各类市场的登记管理和市场经营秩序的规范与监管工作。依法监管经纪人、经纪机构。
⑹依法实施经济合同的行政监管和查处利用合同进行欺诈等违法案件，组织企业开展重合同、守信用活动，负责监管动产抵押物的登记和拍卖行为。
⑺.负责管理和监督商标工作，组织著名商标和驰名商标的评选推荐，查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标印制，指导商标代理机构和商标评估机构工作。
⑻负责广告发布和广告经营活动的监督管理 。
⑼负责管理个体工商户、个人独资、个人合伙和私营企业的经营行为。
⑽负责本区域内行政管理系统的人事、计划财务、国有资产管理、对外交流与合作以及人员的培训工作，指导直属事业单位和行业协会、学会以及消费者委员会的工作。
⑾承办上级工商、质检、食药行政管理局和当地政府交办的其他事项。
（12）负责全县特种设备的安全监察工作、行政执法、监督检查、有机产品认证、组织机构代码办证工作、标准化工作、综合协调、督察督办等职能，是为县委领导服务的参谋和助手，是服务群众、联系群众、帮扶群众、协调左右、联系各方，保证工作正常运行的职能部门。
2、机构人员情况：
⑴机构：
通江县市场监督管理局编制机构数为：行政机构1个，辖（派出机构）22个基层单位（民胜市场监督管理所、广纳市场监督管理所、铁佛市场监督管理所、麻石市场监督管理所、瓦室市场监督管理所、永安市场监督管理所、铁溪市场监督管理所、至诚市场监督管理所、洪口市场监督管理所、沙溪市场监督管理所、涪阳市场监督管理所、诺水河市场监督管理所、诺江市场监督管理所、壁州市场监督管理所、工业园市场监督管理所、瓦石市场监督管理所、宕江市场监督管理所、高明新区市场监督管理所、稽查大队、计量测试所、产品质量监督检验所、检测中心）；机关24个股、室、办（办公室、政策法规股、注册监督管理股、行政审批股、商标广告监管股、消费者权益保护股、市场规范管理股、网络交易管理股、公平交易股、质量监督管理股、计量与认证兼标准化股、特种设备安全管理股、风险监测与应急管理股、食品生产流通管理股、餐饮服务管理股、药品化妆品监管股、财务装备股、医疗器械监管股、人事教育股、监察室、党办、工会办、消委办、民营办）。
（2）人员：
在职：编制数265人（其中：行政编制125人，工勤编制10人，事业编制130人）。年末实有数244人（其中机关人员是108人，事业人事是136人，其中参照公务员执行的10人，财政补助收入的126人）。遗属：23人.
(3)车辆情况：编制数30辆，实有数25辆。
（二）当年取得的主要事业成效：
深化登记制度改革，促进了市场主体井喷式发展；推行“负面清单”管理模式，维护了市场良好秩序；推动民营经济转型升级，促进了经济快速发展。为实现全县经济跨越式发展增添了强劲动力。
二、收入支出预算执行情况分析（详见附表）
1.收入支出情况：
㈠收入24,004,705.00元
⑴、财政拨款23,173,205.00元。
⑵非财政拨款831,500.00元
㈡支出预算安排24,004,705.00元（其中：基本支出18,174,569.00元，项目支出5,830,136.00元）
2.收入支出执行情况：
⑴收入支出与预算对比分析：
收入预算24,004,705.00元，完成24,004,705.00元，占收入预算的100%；支出预算24,004,705.00元，实现24,004,705.00元，占支出预算的100%。
⑵收入支出结构分析：
收入24,004,705.00元中财政拨款收入23,173,205.00元占96.5%，其他收入831,500.00元占3.5%。
支出24,004,705.00元中基本支出18,174,569.00元75.71%，项目支出5,830,136.00元占24.29%。
⑶重点经济分类支出执行情况：
本年实现支出24,004,705.00元。其中：工资福利支出14,703,333.11元占61.25%，商品和服务支出6,867,822.39元占28.61%，对个人和家庭的补助支出1,371,009.50元占5.71%，基本建设支出370000.00元占1.54%，其他支出228,540.00元占2.89%。
⑷当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：
根据2015年我局决算情况，结合2016年部门预算安排，现主要就我局2016年预算有关情况纳入本报告。从2016年部门预算编制要求，我局预算与下划时预算少，与川财行[2015]288号文件明确规定“建立完善有效的市场监督管理行政管理经费保障机制，确保支出水平不低于下划前水平”相差甚远。究其原因一是公用经费将我局按其他单位的7200元（县上原定标准时我局当时为直管单位，是否未考虑今后下划后按什么标准），我局是一个比较大的局，基层单位车辆及人员占很大部分，需要大量执法办案经费，按其他单位7200元预算的标准较低，二是直管时财政安排的人均公用经费为11000元（还未含人均公用业务费13600元）。直管时安排了其他收入作为支出预算安排的一部分，分级管理后该收入上是否仍纳入市场监督管理部门支出预算安排。
三、资产负债情况分析
1.资产负债结构情况：资产43,841,437.10元（其中：固定资产24,697,544.46元，应收类往来款16,876,942.06元），负债19,143,892.64元，净资产24,697,544.46元。
2、资产负债对比分析
资产43,841,437.10元（其中：固定资产24,697,544.46元，应收类往来款16,876,942.06元），较上年41,480,214.69元，增加2361258.41元，增长5.69%，负债19,143,892.64元，较上年17,348,760.23元，增加1795132.41元，增长103.47%，净资产24,697,544.46元，较上年24,131,454.46元，增加566090.00元，增长2.35%。
四、部门决算等财务工作开展情况
2015年市场监督管理系统决算纳入本级部门决算，具体由财务装备股组织、编报、审核。在与有关部门保持下划业务联系的同时，重点工作放在决算上。
特此报告
通江县市场监督管理局
2016年6月20日
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