通江县卫生和计划生育局2017年收支预算公示

一、基本职能及主要工作

通江县卫生和计划生育局是县人民政府的职能部门（行政机构），其主要职能:一是贯彻执行党和国家有关卫生和人口计划生育工作方针政策和法律法规，拟订全县卫生和人口计划生育规范性文件，依法对全县各类医疗卫生机构和计划生育服务机构实施监督管理;二是推进医药卫生体制改革，贯彻实施国家和省基本药物制度的实施；三是拟订全县人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；四是依法管理人口和计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范，推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，会同有关部门降低出生缺陷人口数量，依法规范计划生育药具管理，指导全县人口和计划生育公共服务网络体系建设、管理和业务工作；五是拟订全县卫生和人口计划生育宣传教育工作规划，普及卫生和人口与计划生育法律法规知识，组织开展全民性人口和计划生育宣传工作；六是组织拟订全县卫生和人口计生干部人才发展规划，指导卫生和人口计生人才队伍建设工作；七是负责指导和监督全县卫生事业和人口计划生育事业经费预算编制和执行管理工作。

二、部门概况

通江县卫生和计划生育局下属一级预算单位57个（县直医疗卫生机构7个，乡镇卫生院50个）,执行行政单位会计制度，编制人数55人，财政预算全额拨款供给人数45人，在编在岗人数45人，由于工作需要借用人员15人。下属的一级预算单位经费由财政直接对口拨付到相应单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算：2017年通江县卫生和计划生育局收入预算总额为612.13万元，其中:当年财政公共预算拨款612.13万元，当年下达行政事业性收费收入（计划生育社抚费征收费）预期数100万元，当年预算收入与上年年初预算524.65万元比较增加87.48万元，原因是人员工资基数增加，公车改革后公务补贴增加以及公用经费预算口径发生变化，标准较之去年有所提高。

（二）支出预算：2017年通江县卫生和计划生育局总的支出预算612.13万元。其中：当年基本支出516.13万元，当年医疗卫生和计生一般行政管理项目支出96.00万元，当年预算支出与2016年卫计局年初预算支出524.65万元比较增加87.48万元，原因是人员工资基数增加，公车改革后公务补贴增加以及公用经费预算口径发生变化，标准较之去年有所提高。

四、支出预算安排情况

通江县卫生和计划生育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常业务以及财政局安排的中心工作而安排的支出。

基本支出是用于卫生和计划生育局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护等日常公用经费。其中“三公”经费预算1.9万元(其中：公务接待费1.90万元，因公出国（境）经费和公务用车运行维护费无预算，公车改革后公务用车由机关事务管理局统一管理）。

项目支出是用于保障卫生和计划生育局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出。当年项目支出预算96.00万元。(其中:病媒生物防治专项经费60万，五创联动专项经费10万元，爱国卫生及实施“看病难”项目工作经费12万元，医改专项经费10万元，狂犬病防治工作经费2万元，免费免疫专项经费2万元)。

(一）社会保障和就业支出60.54万元，用天局机关工作人员单位基本养老保险缴费支出，与2016年预算54.68万元相比增加5.86万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出515.26万元，主要用于单位人员工资、日常运转及为完成专项工作目标任务而安排的支出。与2016年医疗卫生支出预算数437.17万元增加78.09万元。

（三）住房保障支出36.33万元，主要用于卫生和计划生育局按照规定标准缴纳住房公积金等支出。与2016年卫计局住房保障支出预算数32.8万元比较增加3.53万元，主要原因是人员工资基数提高。

附：通江县卫生和计划生育局2017年收支预算情况表
附件：

卫计局2017年部门预算公开表