通江县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

通江县人民政府办公室2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年部门预算的通知》（通财预〔2019〕10号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。　　一、基本职能及主要工作　　（一）通江县人民政府办公室职能简介　　1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市政府，国家、省、市政府办公厅（办）及各部委（厅、局、办）发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。　　2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。　　3.负责县政府各种会议、重大政务活动的组织统筹和会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。　　4.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。　　5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志审定。　　6.负责县政府机关的值班和安全保卫工作，指导乡（镇）人民政府和县政府各部门值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和乡（镇）人民政府向县政府反映的重要问题。　　7.指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和网站建设。　　8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。　　9.及时向县政府领导同志和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。　　10.围绕全县经济和社会发展战略和县委、县政府的重大决策及县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时、准确、全面反馈情况和提出建议。　　11.受县政府领导委托，负责组织对县政府下达给乡（镇）人民政府和县政府各部门的目标任务的分解、检查、考核、指导和协调。　　12.做好行政事务后勤保障工作，为县政府领导同志服好务，负责有关接待工作，加强机关内部财务管理。　　13.指导县政府各部门、乡（镇）人民政府办公室的工作；负责办公室机关及办公室管理单位的党风廉政建设和精神文明建设。　　14.督促落实县政府财经工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。　　15.负责贯彻落实国家、省、市、县关于民生工作的方针、政策；统筹规划全县民生工作并组织协调实施。　　16.承担县政府公布的有关行政审批事项。　　17.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项　　（二）通江县人民政府办公室2019年重点工作　　2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是我县决战决胜脱贫攻坚的摘帽之年，县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终围绕县委、县政府中心工作，充分发挥综合服务、统筹协调作用，真正做到与大局合拍共振、与时代同步，让领导满意、基层满意、群众满意，推动通江高质量发展。　　1.真抓严管，切实转变干部工作作风。加强作风建设是办公室各项工作取得实效的重要法宝，2019年，我办将继续在打造一支忠诚敬业、雷厉风行、严谨细致、不怕困难、担当奉献的队伍上下功夫。一是忠诚敬业。不折不扣地执行县委、县政府的工作部署，尽心竭力的完成好领导交办的各项工作任务。不断强化忠诚敬业的工作要求，为领导同志搞好服务。二是严谨细致。牢固树立“马上办、零差错、争一流”工作标准，从细微处着眼，从小事做起，做细做实，精益求精。始终保持谦虚谨慎的工作态度、细致的工作作风，在摸实情、办实事、创实绩上花力气，努力提高服务水平。三是担当奉献。大力弘扬“谋事不谋利，奉献不索取”的奉献精神和牢固树立“吃得下清苦，耐得住寂寞”的工作作风。营造遇事不推诿、办事不拖拉的优质办公环境，打造一支沉着冷静、忙而不乱的优质办公团队。　　2.千锤百炼，大力提升干部队伍素质。一是不断加强党风廉政建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立克己奉公的廉洁从政理念，自觉遵守廉洁自律的各项规定，以实际行动维护政府机关的良好形象。狠抓机关干部的规范化管理，坚持制度管人、责任到人，激发办公室全体干部的责任意识和创新意识。二是分批次组织全体干部职工走出去学习，增强工作本领；三是坚持周四学习制度，采取干部轮流讲解与邀请相关业内人士讲解相结合的方式学习专业知识，练好内功，提升工作水平。四是大力加强干部队伍建设，注重从政治上关心同志们的成长。创造条件鼓励大家走出去，到基层去，到企业去，到群众中去，利用零星时间，学会见微知著，解剖麻雀，全面掌握全县经济社会发展情况。　　3.精益求精，文会办理水平更上一层楼。大力弘扬团队精神，集思广益，相互协作，力争2019年出精品文稿、搞高质量调研、办一流会务。一是公文制发在“精致”上求进步。把好政府公文内容关、文字关和体例格式关，严格审核，细心校对，确保政府办公室制发的每一份公文都符合国家的方针政策、法律法规，文字精练、用词准确。二是会议组织在“精细”上下功夫。凡是重要事项和重大活动，都要超前谋划、提前运转、精心准备，坚决做到在忙乱中遵守规则，在繁杂中梳理头绪，在被动中寻求主动，从会议方案的起草、通知的下发、会场的布置、材料的准备等各个环节考虑周全，做到精细再精细，确保不出任何纰漏，各类会议圆满成功。三是事务处理在“精心”上做文章。进一步调动全体同志的积极性和工作热情，继续发扬政府办公室的优良传统，精心处理每一项日常事务，全心全意搞好服务，展示良好形象。　　4.再下深水，进一步巩固大督查格局。进一步完善督查工作考核制度和通报制度，增强各级各部门抓落实的督查制约力度，不断提高督查工作的层次和水平，促进各重点工作早落实、快落实、真落实。一是突出中心抓督查。重点针对政府工作报告及政府重点工作每月开展督促检查，细化任务，明确时间及进度，推动重点工作落实。二是关注民生抓督查。对县政府确定的10件实事以及其他民生事项跟踪督查，做到件件有落实，事事有回音。三是围绕交办事项抓督查。准确把握县政府领导一个时期的工作重点和工作意图，及时列出领导同志在基层检查、调研时的表态事项，按领导的要求督查督办，确保交办事项落实落地。　　5.倾力帮扶，持续做好脱贫攻坚工作。2019年是我县脱贫摘帽之年，我办将继续秉承“沉下去、贴着帮”的工作原则，精细抓好工作落实，提升老百姓的认可度、满意度，巩固脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴打下坚实基础。　　二、部门预算单位构成　　(一)独立核算机构1个：通江县人民政府办公室。另有县政府办代管单位7个，其中参照公务员法管理事业单位2个，事业单位5个。　　(二)财政全额预算拨款89人。其中：在职人员82人、遗属7人。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，通江县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通江县人民政府办公室2019年收支总预算985.54万元,比2018年收支预算总数减少113.35万元，主要原因是内部管理进一步加强，削减了项目支出。　　（一）收入预算情况　　通江县人民政府办公室2019年收入预算985.54万元，其中：一般公共预算拨款收入985.54万元，占100 %。　　（二）支出预算情况　　通江县人民政府办公室2019年支出预算985.54万元，其中：基本支出985.54万元，占100%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　通江县人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算985.54万元,比2018年财政拨款收支总预算减少113.35万元，主要原因是内部管理进一步加强，削减了项目支出。　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.54万元；支出包括：一般公共服务支出752.47万元、社会保障和就业支出110.39万元、卫生健康支出56.45万元、住房保障支出66.23万元。　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　通江县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款985.54万元，比2018年预算数减少113.35万元，主要原因是内部管理进一步加强，削减了项目支出。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　一般公共服务支出752.47万元,占76.35%；社会保障和就业支出110.39万元，占11.20%；卫生健康支出56.45万元，占5.73%；住房保障支出66.23万元，占6.72%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为530.46万元，主要用于：机关及代管参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为222.01万元，主要用于：县政府办代管事业单位正常运转、开展日常工作的基本支出。　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为110.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为33.91万元，主要用于：机关及代管参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为14.86万元，主要用于：县政府办代管事业单位基本医疗保险缴费支出。　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7.68万元，主要用于：机关及代管参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为66.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　通江县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出985.54万元，其中：　　人员经费804.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。　　公用经费180.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　通江县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数15.28万元，其中：公务接待费8.48万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。　　（一）通江县人民政府办公室2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。　　（二）公务接待费较2018年预算下降0.24%。　　通江县人民政府办公室2019年公务接待费8.48万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。　　2019年未安排公务用车购置费。　　2019年安排公务用车运行维护费6.80万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障公务交通出行，完成各项检查、督查、调研、应急抢险、人民防空等工作。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　通江县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　九、国有资本经营预算支出情况说明　　通江县人民政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　十、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2019年度机关运行经费预算180.78万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加18.60万元，增长11.47%。主要原因是人员增加，公用经费增加。　　（二）政府采购情况　　2019年，通江县人民政府办公室安排政府采购预算13.6万元，主要用于采购计算机等办公设备。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2018年底，通江县人民政府办公室共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、人防应急用车1辆。　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。　　（四）绩效目标设置情况　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金985.54万元。　　十一、名词解释　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　（二）一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关及代管参公单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。　　（三）一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县政府办代管事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及代管参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县政府办代管事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及代管参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。　　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　（十一）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。