第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是负责牵头拟订全县行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准，并组织实施。二是负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作。三是指导并推进全县各级政务服务、便民服务和公共资源交易管理服务体系建设。四是指导、开展对全县行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务系统的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。五是组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权力电子政务大厅平台建设和运行管理工作。六是承担县深化行政审批制度改革领导小组、县公共资源交易管理委员会的具体工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加快推进“最多跑一次”改革。全面完成县级行权事项和公共服务事项“最多跑一次”“全程网办”“四办”清单的清理、公布。

2.大力推进政务服务改革。一是成立了通江县企业投资促进协调服务中心,设置了企业投资促进协调服务区，为企业投资提供一站式审批服务，实现企业审批服务“最多跑一次”；二是全面实现不动产登记“一站式”办理；三是全力打造“通江市民之家”。

3.全面加强行政权力依法规范公开运行。一是整合政务服务“一网通办”。二是强化行政权力运行监管。三是强化事前事中事后监管。建立了全县“双随机、一公开”信息公开专题平台。

4.加快推进乡镇便民服务中心标准化建设。全面启动31个便民服务中心场地建设、49个乡镇便民服务中心办公设施设备及县视频监察室建设，2018年底建设任务完成率达70%。

二、机构设置

(一)独立行政编制机构1个;

(二)财政全额预算拨款 8人。其中：在职人员8 人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计477.39万元。与2017年相比，收、支总计各增加353.47万元，增长285%。主要变动原因一是增加乡镇便民服务中心设施设备脱贫达标建设彩票公益资金344.11万元。二是2018年人员工资正常增长。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计477.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.39万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计477.39万元，其中：基本支出98.28万元，占20.59%；项目支出379.11万元，占79.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计477.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加353.47万元，增长285%。主要变动原因：一是增加乡镇便民服务中心设施设备脱贫达标建设彩票公益资金344.11万元；二是2018年人员工资正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出477.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加353.47万元，增长285%。主要变动原因：一是增加乡镇便民服务中心设施设备脱贫达标建设彩票公益资金344.11万元支出；二是2018年人员工资正常增长支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出477.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出113.35万元，占23.74%；社会保障和就业（类）支出9.38万元，占1.96%；医疗卫生支出4.81万元，占1%；住房保障支出5.74万元，占1.2%；农林水支出344.11万元，占72.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为477.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为113.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事项单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.38万元，完成预算100%。

3医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为344.11万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为5.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出98.28万元，其中：

人员经费84.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.34万元，占85%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务服务监督管理、行政权力平台运行、乡镇便民服务中心业务指导等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强全县政务服务效能监察，全面提升服务效能，优化营商环境，提高群众满意度；实现全县一体化政务服务平台在县、乡、村（社区）全覆盖，县、乡行权事项和公共服务事项全部纳入一体化平台运行；保障县级行权事项全部纳入一体化政务服务平台依法规范公开运行。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映政务服务监督管理、行政权力平台运行、乡镇便民服务中心业务指导等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 政务服务监督管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县行政权力和公共服务事项运行督查和监管，政务服务事项全部纳入省一体化平台运行，全部进驻县政务服务大厅实行“一窗”受办，杜绝厅外受理，体外循环。加强全县服务事项运行实地督查和网上监管，提升服务效能，优化营商环境，提高群众满意度。
2.行政权力平台运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省一体化政务服务平台向村、社区延伸，实现全县一体化政务服务平台在县、乡、村（社区）全覆盖，县、乡行权事项和公共服务事项全部纳入一体化平台运行。

3. 乡镇便民服务中心业务指导项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇便民服务中心标准化建设及规范运行，办事效率高，群众办事更满意。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县人民政府政务服务管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通江县人民政府政务服务管理办公室机关运行经费支出113.35万元，比2017年增加12.8万元，增长12%主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，通江县政务服务管理办公室政府采购支出总额344.11万元，其中：政府采购服务支出344.11万元。主要用于便民服务中心设施设备服务商采购。其中：授予小微企业合同金额344.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通江县政务服务管理办公室没有公务车。

县政务服务管理办公室2018年部门决算编制说明

县政务服务管理办公室2018年决算公开表