川陕苏区王坪旅游区文化旅游融合建设项目绩效评估自评

根据省文旅厅、省财政厅《关于开展全省文化旅游融合示范项目绩效评估工作的通知》（川文旅发〔2020〕73号）文件精神，我县高度重视，组织专人专班负责此项工作，对2019年我县申报并实施的“川陕苏区王坪旅游区文化旅游融合示范项目”进行了绩效评估，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据省文旅厅、省财政厅《关于做好全省文化旅游融合示范项目建设暨2019年度申报工作的通知》（川文旅办发〔2019〕160号）精神，我县2019年申报了“川陕苏区王坪旅游区文化旅游融合示范项目”（ 通文广旅〔2019〕42号 ），该项目拟投资共65087万元，前期建设已投入35087万元，计划筹措资金30000万元，本次申请省级专项资金18000万元，省文旅厅、省财政厅于2019年8月20日批复并下达该项目资金1200万元。

（二）项目绩效目标。恢复原红四方面军总医院中医药种植基地、建成200亩猕猴桃产业园、启动中草药观光、中草药苗圃基地270亩。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容属实，与具体实施内容不符。2019年10月，省委书记彭清华来通调研，在王坪红军烈士陵园召开了省委2019年第31次会议，专题研究部署川陕革命根据地王坪烈士陵园整体提升工作，由于川陕苏区王坪旅游区详细规划调整，部分产业布局发生变更，个别项目实施年度发生变化，经请示县人民政府同意并报省文旅厅，将2019年该项目建设内容调整为：建设智慧旅游系统250万元、完善景区导视系统400万元、创编大型音乐剧《我的两万个兄弟》150万元、王坪红军街旅游业态提升400万元。

二、项目实施及管理情况   

（一）资金计划及到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2019年我县申报川陕苏区王坪旅游区文化旅游融合示范项目专项资金18000万元，项目资金到位1200万元。截至目前，资金已全部执行完毕，资金执行率100%。

2.项目资金使用。截止评价时点，项目资金支出1200万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理。为便于资金监管，单位按照实施进度进行资金申报与支付，严格执行专款专用的管理制度，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算、资金使用规范。

（三）项目组织实施情况。建设该项目，市县两级专门成立了组织机构实施，项目严格执行政府采购程序，具体实施内容如下：

1.建设智慧旅游系统。该项目建设内容全部实施完成，安装智慧旅游系统及景区信息化系统及景区CIS10套，完成景区数字3D博物馆建设。

2.完善景区导视系统400万元。已全部完成景区导视系统设计、制作及安装。

3.创编大型音乐剧《我的两万个兄弟》150万元。该项目依托王坪烈士陵园红色文化遗产资源，与省歌舞剧院联合创作完成大型音乐剧《我的两万个兄弟》及演出。

4.王坪红军街旅游业态提升400万元。完成王坪烈士陵园红军街风貌打造及业态提升、注入红色文化氛围元素等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。截止评价时点，按照调整后项目实施内容，实际完成投资1200万元，目标任务全部完成。

（二）目标质量完成情况。对照项目计划目标，根据调整后实施的内容现已全部完成。

（三）目标进度完成情况。项目已按期完成。

四、项目效益情况

（一）经济效益指标。项目的实施，带动旅游观光、体验收入每年增加1000万元，带动景区及贫困户人均增收不低于100元。

（二）社会效益指标。项目的实施，带动景区内及周边群众旅游脱贫致富、乡村振兴，实现文旅融合全面发展。文化元素的加入，旅游让人们的获得感、幸福感更强。游客在旅途中不仅能与大自然亲密接触，也能深入了解我县厚重的红色文化和历史，提高文化自信。

（三）生态效益指标。项目的实施，实现红色旅游、生态旅游。

（四）可持续影响指标。项目的实施，实现景区及文旅融合长期可持续发展。

（五）满意度指标。项目的实施，旅游区居民及游客满意率超95%，参与文化旅游扶贫项目群众满意度超95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目规划科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，无污染，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

（二）存在的问题。项目资金短缺，项目实施后景区及部分设备运营维护投入较大；人才、技术短缺，文化旅游经济对资金、技术、人才的吸附作用越来越强，以文化提升旅游品质、以旅游促进文化传播需要更多的专业人才参与；文旅深度融合发展不足，在文旅融合过程中存在价值观念、体制机制、业务领域、运作方式等方面不协调。

（三）整改措施。进一步摸索、探讨、研究文旅融合发展；积极争取政府、企业、社会支持、广泛参与我县文化旅游融合产业的发展。

（四）相关建议。多方联动，协同发展，遵循新的发展理念和“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，积极探索文旅融合发展新途径，构建文旅融合发展新格局。

2019年全省文化旅游融合示范项目补助资金区域绩效目标自评表.xlsx