通江银耳博物馆2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　通江银耳博物馆承担着宣传通江银耳，收集、整理、保护银耳文物，传承银耳文化，承担着省级科普基地建设的任务，全年免费对外开放。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　围绕目标任务、着力推进落实，我馆2016年度工作成效显著。

　　（一）抓党风廉政建设落实，完善规章制度。

　　1、抓培养、强组织，抓学习、强思想，提高支委会的战斗力。

　　2、建章立制，逗硬落实，加强职工工作作风建设。一是完善内部机制，明确分工职责。我管按照《博物馆管里办法》，结合本馆工作实际，配备了办公室、宣教部、陈列展览部、安全保卫部责任负责人，使各部室工作有序开展。二是完善管理机制、规范上班纪律，制定了《通江银耳博物馆内部管理制度》、《通江银耳博物馆请销假制度》、《通江银耳博物馆干部职工职工分工责任制度》，做到上下班指纹打卡，每月统计，对违规人员按《内部管理制度》条款处罚或通报批评，纯正工作作风。三是日常工作做到有安全部署、有检查落实，按时完成报送各类报表，按质按量完成上级下达的各项目标任务。

　　3、精准扶贫工作扎实开展。按照县文广新局2016年精准扶贫工作安排部署，我馆在至诚镇莲花村联系3户精准脱贫户，先后数次深入贫困村，驻点帮扶贫困户。现已帮扶脱贫一户。

　　（二）项目工作有序实施。2016年一是以我馆为业主实施了通江银耳文化博览园景观“春、夏、秋、冬”四季柱建设任务，该项目工程已于11月竣工验收，送审计工作进行中。二是通江银耳博物馆项目建设工程已由项目工程指挥部组织相关单位，对建筑主体、景观工程、展厅设计布展到现场验收，送审计工作进行中。三是在县文物局的指导下完成了青冈乌木的保护处理。

　　（三）日常工作有序开展，宣教工作突出特色，接待服务树形象，培训学习提素质。

　　1、完善内部管理机制，强化工作纪律。一是经全体职工讨论通过了《通江银耳博物馆内部管理制度》，规定了工作纪律要求。二是做到日常工作有安排部署、有检查落实，按时完成报送各类报表，按质按量完成上级下达的各项目标任务。三是顺利通过免费开发博物馆2015年度绩效绩效考核评审。获得了四川省文化厅表彰的优秀级次。四是积极争取项目，推进银耳博物馆发展。我馆立项申报的《通江银耳博物馆科普基地建设》已进入省科技厅项目库。

　　2、优化展厅配套设施设备，改善游客参观环境，提升服务能力。一是我们找专业公司对玻璃幕墙作了保温隔热处理，改善展厅参观环境。二是规范游客参观指示牌32处，方便游客参观。三是更换展厅部分发霉、生蛀虫的展品21件，修复展厅展板文字说明13处。

　　3、外出参观培训学习，提高职工业务素养。下半年我馆上派一人到四川博物院学习3个月，分4批次派员到四川博物院、金沙遗址纪念馆、建川博物馆、成都博物馆等博物馆参观学习。

　　4、内联外引，提高知名度。一是参加“第七届中国博物馆及相关产品与技术博览会”并荣获“弘博奖”项最佳参与奖。二是成功接待了“四川省第七届乡村旅游节（春季通江分会场）暨第二届巴中云顶茶文化旅游节”、2016年全省“三区”文化市场综合执法培训、“2016第七届四川国际自驾游交易博览会”等大型参加接待活动。三是接待了著名画家、书法理论家沈作常来我馆参观视察，重庆碧波艺苑著名艺术家、雕塑家江碧波教授为我馆创意设计景观四季柱雕塑和展厅陈列布展建设，同时还为通江艺术界的朋友举行了“江碧波教授通江之行艺术交流”活动。全年接待全国、省、市、县及县级各部门重要客人近300批次，累计接待参观游客23万余人次。

　　5、宣传贯彻文物法规，保障文物安全，对外宣传银耳文化。

　　一是加大宣传力度，提高群众文保意识。“5.18”国际博物馆日和“6.10”世界非物质文化遗产日，我馆都举办了相应的宣传活动，悬挂的条幅，在红军广场发放宣传资料。二是确保馆藏文物安全，除做好宣传外，更重要的是对馆藏文物及野外文物进行妥善的检查保护。馆内文物24小时监控，确保了文物安全万无一失。由于新馆建成运行，我们新建的文物库房，为使文物库房达标，我管去函委托四川博物院为通江银耳博物馆，馆藏文物预防性保护方案项目。三是充分利用我馆微信平台，对公众宣传通江银耳文化，展示银耳文物陈列布展，普及科学知识，实时发布我馆信息。

　　6、充分发挥省级科普基地作用。为进一步贯彻四川省文化厅、四川省教育厅《关于贯彻落实<关于加强文教结合、完善博物馆青少年教育功能的指导意见>的实施意见》，配合实施全国科普日活动，大力提升全民科学素质，积极发挥“省级科普基地”的资源优势，推动科普事业的发展。一是扩大受众人群，我们优化了陈列布展，增设了青少年科普知识陈列。二是开展“通江银耳博物馆进校园”特色科普活动，先后走进县实验小学、七完小、六完小、苗南小学开展科普进校园活动，参与人数近3000人次，深受师生欢迎，家长好评。

　　（四）防患于未然，强化消防安全管理。

　　通江银耳博物馆陈河馆是全木质结构，属一级防火单位，周子坪馆是全封闭、科技含量较高的新馆。一是清除过期灭火器120具，更新灭火器120具。二是做好消防安全预案，配备专职人员负责安全、消防工作，做到每天巡查，24小时值班并填写值班记录。三周子坪馆新建消防水池，有效解决了消防用水和全馆办公用水。四是每月按时按质网上填表消防安全表。

　　二、部门概况

　　通江银耳博物馆是通江县文化广播影视新闻出版局管理的公益一类事业单位，全年对外免费开放，实行独立核算，财政全额拨款，编制9人。财政预算全额拨款供给人数7人，在职人数7人。 根据工作需要我馆另有聘用人员15人，外包服务人员8人（保安、保洁人员），其资金来源为免费开放补助资金及上级补助收入予以解决。我馆设置了三部一室(宣教部、安保部、展陈部、办公室)，保证了正常的业务开展。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年末收入决算总额为219.81万元，其中：当年财政拨款收入219.81万元。2016年末支出决算总额219.81万元，其中：（一）按照功能分类支出决算总额219.81万元，（文化体育与传媒支出219.81万元）。（二）按照支出性质支出决算总额219.81万元，（基本支出66.13万元、项目支出153.68万元）。（三）按照经济分类支出决算总额219.81万元，（基本支出66.13万元其中工资福利支出52.22万元、商品和服务支出8.62万元、对个人和家庭的补助支出5.06万元、其他资本性支出0.23万元，项目支出153.68万元）。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算219.81万元。与2015年（118.75万元）相比，财政拨款收、支总计各增加101.06万元，增长85.10%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出219.81万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加101.06万元，增长85.10%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出219.81万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出206.32万元、社会保障和就业支出8.43万元、住房保障支出5.06万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出:2016年决算数为206.32万元，其中：文化展示及纪念机构支出3万元，博物馆支出203.32万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出:2016年决算数为8.43万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.43万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出：2016年决算数为5.06万元，住房公积金支出5.06万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出66.12万元，其中：

　　人员经费57.27万元，主要包括：基本工资20.94万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资19.53万元、其他社会保障缴费1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元、住房公积金5.06万元。

　　公用经费8.85万元，主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.03万元、手续费0.04万元，电费1.41万元、邮电费0.45万元、差旅费3.05万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.04万元、其他交通费0.85万元，工会经费1.20万元，办公设备购置0.23万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（0.252万元）减少0.132万元，减少52.387%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.132万元，减少52.38%。减少的主要原因为我馆对财政资金使用厉行节约及资金的高效合理应用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占总支出的0%；公务接待费支出决算0.12万元，占总支出的100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.12万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出0.12万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）通江银耳博物馆运行经费支出情况

　　2016年度，银耳博物馆运行经费支出8.6248万元，比2015年（0万元）增加8.6248万元。增加部分主要用于新馆运行电费及水费、办公费、绿化维护费、安防费用、小型维修维护费用等支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额0.23万元，主要用于馆内办公设备购置支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，通江银耳博物馆（陈河老馆、周子坪新馆）属国有资产，主管单位为通江县文化广播影视新闻出版局，资产由通江银耳博物馆管理使用。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年，在中共通江县委、县政府的正确领导下，在中共通江县委宣传部、县文广新局的关心指导下，认真学习贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，紧紧围绕县委的中心工作积极开展各类健康有益的活动，围绕服务社会的宗旨，积极推动我县文化事业繁荣发展，努力为文化事业做贡献，以出作品、培养人才为工作重心，推进展览、培训等工作。以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实党中央和省、市、县委、县政府、县文广新局各项决策部署、切实落实东明书记“四个更高、三个更好、两个提升、一个加强”的重要批示精神，坚持围绕中心服务大局，坚持“理账务、打基础”，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力，圆满完成了各项工作任务。　

　　1、评价结论 通江银耳博物馆按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。博物馆纪念馆免费开放专项资金绩效评估获得了四川省文化厅考评优秀级次。

　　2、存在问题 财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

　　3、改进建议　　

　　（1）我馆将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。（2）定期开展半年预算执行情况自查工作。（3）既重视预算管理，又重视决算管理，以进一步提高财政资金的使用效率。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省、市、县级财政当年拨付的资金。　　　

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。　　

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。　　　

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　　　

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

　　6.　一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。　　

　　7.一般公共服务（类）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。　　

　　8.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指用于机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。　　

　　9.一般公共服务（类）专项业务（项）：指用于机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。　　

　　10．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。　　

　　11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。　　

　　12．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。　　

　　13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。　　

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　　

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　

　　17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。　　

　　18.运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：通江县银耳博物馆2016年部门决算表

　　
附件：

四川省巴中市银耳博物馆