四川省通江县统计局2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　统计局主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。按照国家、省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查及畜禽监测、贫困监测、居民收支调查等重点调查工作，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。加强部门统计制度，建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。协助管理指导全县统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制订乡(镇）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设等。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一年来，我局严格按照县委、县政府的安排部署，严格执行各项规章制度，坚决贯彻各项决议。强化依法统计，从严治统。完成了主要考核指标（城乡居民收入调查、工业、投资、商贸、服务业）的调查监测工作及各项经济指标任务支撑依据的测算，强化预测、预警、预报。2017年通江县GDP实现115.1亿元，增幅达到7.1%。完成了目标绩效社会化满意度测评，及时发布了月度信息12期、统计信息38篇。专项调查稳步实施，统计服务不断提高，基层基础更加扎实，法制建设再上台阶，统计改革深入推进，农业普查有序开展，“两学一做”成效明显，党风廉政建设扎实推进，“精准扶贫”务实见效。

　　2017年通江县统计局粮食产量大县调查荣获国家统计局四川调查总队表彰的先进单位。

　　2017年通江县统计局畜禽监测荣获国家统计局四川调查总队表彰的先进单位。

　　2017年通江县统计局贫困监测荣获国家统计局四川调查总队表彰的先进单位。

　　二、部门概况

　　行政机构1个，县统计局系属县政府正科级组成部门。根据县委编办文件精神，我局现有内设股室5个：办公室、综合股、法规股、农业股，统计执法监督局，下设民调中心、地方调查队、普查中心、统计大数据中心5个事业单位，编制人数为33名。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年统计局本年收入合计399.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.05万元，占92.44%；其他收入30.18万元，占7.56%。

　　（图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　2017年统计局本年支出合计399.23万元，其中：基本支出290.86万元，占72.86%；项目支出108.37万元，占27.14%。

　　（图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计399.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.72万元，增长1.97%。

　　（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出369.05万元，占本年支出合计的92.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少22.46万元，下降5.74%。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出369.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出309.11万元，占83.76%；社会保障和就业支出27.48万元，占7.45%；农林水支出15万元，占4.06%；住房保障支出17.46万元，占4.73%。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为215.74万元，完成预算100%。

　　2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为46.37万元，完成预算100%.

　　3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2017年决算数为15万元，完成预算100%。

　　4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年决算数为32万元，完成预算100%。

　　5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2017年决算数为27.48万元，完成预算100%。　

　　6．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:2017年决算数为15万元，完成预算100%。

　　7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年决算数为17.46万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出290.86万元，其中：人员经费229.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖庭的补助支出等。

　　公用经费61.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.04万元。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元。开展各项统计调查项目、专业培训、数据评估等接待工作13批次、59人次，0.71万元，县内外相关部门交流学习、专题研讨，检查指导等接待工作8批次、28人次，0.32万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.49万元，增长69.77%。其变动原因系为了增强公用经费的保障。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，通江县统计局机关运行经费支出30.85万元，比2016年增长110.55%，其变动原因系为了日常运转保障增强。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，通江县统计局政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，通江县统计局共有车1辆（由县机关事务局统一管理），单价22.2万元；单价50万元及100万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到10%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：群众满意度虽然较高，但还有提升空间，下一步改进措施：持续扎实推进统计各项工作，进一步提高群众满意度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	-
		非税收入上缴情况（1分）	-
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.2017年度项目支出绩效评价得分表。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	38
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	98

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室））（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的各项支出。

　　10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专以外其他人力资源事务方面的支出。

　　11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

　　20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　21.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病卫生监督机构（项）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

　　22.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

　　23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

　　24.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）：。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：。

　　28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　29.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　30.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指其他用于农村贫困地区卫生等方面关于扶贫的支出。

　　31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

通江县统计局2017年部门决算表