通江县招商引资局2019年部门预算编制说明

通江县招商引资局2019年部门预算编制说明
                 
　　通江县招商引资局2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《关于下达2019年部门预算的通知》（通财预〔2019〕10号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作
　　（一）招商引资局局职能简介
　　1. 贯彻执行国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府对外开放的方针政策，会同有关部门研究提出国内外经济合作、招商引资有关的规范性文件；参与全县对内对外开放、经济合作、招商引资有关规定的研究；负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资工作；承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我县经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

2.承办县对外开放领导小组办公室的日常工作；协助解决县外和境外投资者反映的重要问题。 
　　3.指导、组织和协调全县区域经济合作工作；承办陕甘川宁毗邻地区经济联合会和西南六省、区、市七方经济协调会确定的经济合作有关事项和通江方的日常事务。

4. 调查、研究、搜集信息，向县委、县政府提供经济合作、招商引资的决策依据；建立和完成经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

5.监督管理县招商引资局机关、直属单位的国有资产。 

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）招商引资局2019年重点工作
　　2019年，招商引资工作将立足优势产业，抢抓川陕革命老区振兴发展规划、成巴协同发展机遇，围绕现代农业、现代服务业、文化旅游业等产业大力推进对外开放工作。

2019年力争新引进投资项目50个，总投资100亿元，实现招商引资到位资金90亿元（含续建项目）。一是主攻重点产业招商。工业招商：立足春在工业园区，重点抓好食品饮料、生物医药等工业项目的签约落地，力争新招引华能集团投资50亿元的热能联产、重庆太极集团投资2亿元的银耳莲子颗粒加工等一批生态工业项目落户通江。农业招商：以龙池谷现代农业产业园建设为契机，大力发展观光农业、特色农业、设施农业、科普农业、传统农业及农产品加工，重点加强与上海殷圆集团投资万亩葛根和构树产业、好彩头魔芋种植及加工等项目的对接力度，力争早签约早开工。文旅招商：充分利用和挖掘巴人文化、银耳文化、三李文化、红色文化等文化元素，以璧山公园、春在湖、空山景区建设为依托，加大与全国文旅发展龙头企业的合作和招引工作，力争上海情义集团投资10亿元的白鹤山旅游度假区、江苏达达文化投资60亿元的文胜特色小镇和红星美凯龙综合体等一批项目取得实质性进展。二是拓展重点区域招商。瞄准传统的成渝西、珠三角、长三角，拓展京津冀、环渤海等区域“走出去”小分队招商100余次。抓住东西部协作、成巴协同发展、川陕革命老区振兴发展等机遇，邀请意向性投资企业来通考察活动120余批次。三是借力重大平台招商。借力中外知名企业四川行、渝洽会、中国西部（四川）国际投资大会、农博会、科博会等国家、省、市平台活动，重点推介空山黄牛产业、生态林业循环示范园、银耳保健产品开发、高明核心区建设等80个项目，力争签约项目50个，总投资100亿元。四是提升软硬环境招商。切实做好“保姆式”服务，扎实开展“进千企”活动，全力做好金万博、赶街电子商务、德润集团等重点企业的跟促服务，真正实现“一网办理、一门办理、一窗办理”、 “最多跑一次”的承诺。

　　二、部门预算单位构成
　　（一）事业机构1个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。下属单位一个,通江县投资促进对外联络中心。 

（二）财政全额预算拨款23人。其中：在职人数23人。
　　三、收支预算情况说明
　　招商引资局2019年收支总预算247.37万元,比2018年收支预算总数增加14.66万元，主要原因是增加基本支出。
　　（一）收入预算情况
　　招商引资局2019年收入预算247.37万元，其中：一般公共预算拨款收入  247.37万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　招商引资局2019年支出预算247.37万元，其中：基本支出247.37万元，占100 %。项目支出0万元。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　招商引资局2019年财政拨款收支总预算247.73万元,比2018年财政拨款收支总预算增加14.66万元，主要原因增加基本支出。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.73万元、 ；支出包括：一般公共服务支出 185.88万元、社会保障和就业支出 29.24 万元、卫生健康支出 14.70 万元、住房保障支出 17.55 万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　招商引资局2019年一般公共预算当年拨款 247.37 万元，比2018年预算数增加14.66万元，主要原因是基本支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出185.88万元,占75.14%；社会保障和就业支出 29.24 万元，占11.82 %；卫生健康支出 14.70 万元，占 5.94 %；住房保障支出  17.55万元，占 7.10 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行、事业运行（项）2019年预算数为185.88万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 29.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2019年预算数为 14.70 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为  17.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　招商引资局2019年一般公共预算基本支出 247.37 万元，其中：
人员经费 210.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费 36.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　招商引资局2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费  0万元。
　　（一）县招商引资局2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。

（二）公务接待费与2018年预算基本持平。

县招商引资局2019年公务接待费 0.7万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　八、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金 247.37 万元。
　　九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）、事业运行：指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗：指局机关用于缴纳行政人员及事业人员单位基本医疗保险支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。