2020年部门预算编制说明

通江县招商引资局2020年部门收支预算已经通江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能

本单位贯彻执行国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府对外开放的方针政策，会同有关部门研究提出国内外经济合作、招商引资有关的规范性文件；参与全县对内对外开放、经济合作、招商引资有关规定的研究；负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资工作；承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我县经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

（二）2020年重点工作

（一）突出三个重点。一是突出产业招商，结合全县巩固提升脱贫攻坚成效和加快建设川陕革命老区振兴发展示范县系列工作部署，立足全县产业发展计划，按照“精深加工食品、文旅服务康养、一业一企一策”要求，分块组建产业招商专班，明确“1名县领导牵头，1个部门具体负责、1个团队协调推进”机制，制定产业招商目标和方案，着力招引“建链、补链、强链”项目，不断拉长产业链条，提升产业附加值，推动产业集聚发展。二是突出精准招商，深刻把握国内外产业发展和要素流动新趋势，抓住国家新一轮西部大开发和成渝城市群建设等等机遇，深度对接京津冀、长三角、珠三角等经济发达地区，开展“点对点、一对一”精准招商和宣传推介，着力招引龙头引领项目。三是突出高质量招商。践行新发展理念，在项目谋划、项目筛选上始终把质量放在首位，确保高质量发展，在项目招引上，紧盯500强、央企、行业百强或行业潜在冠军企业等科技含量高、带动作用强、财税贡献大的好项目大项目。

（二）落实三项措施。一是创新招商方式。打好感情牌，用好以情招商，充分发挥各地通江商会、农民工服务党支部和带领作用强的知名通江籍企业家（个人）招商“主力军”作用，分小组分块对接联系，不断开拓新的招商引资天地。二是抓好招引活动。积极谋划参加国家和省、市投资促进合作平台活动，全面开展招商对接，持续推进招商小分队招商活动，全年开展不少于50次小分队精准招商对接活动，自主举办招商专场推介活动不少于1次。三是用活政策激励。用好用活省、市政策，协调县财政局、县行政审批局等业务主管部门研究出台更加有针对性、符合地方经济发展的激励政策，特别是对来我县投资的大项目好项目、500强企业投资项目和高新技术项目给予政策扶持激励，提升对优质项目的投资吸引力，打造政策洼地，实现共赢发展。

（三）强化三大保障。一是加强组织领导。建立“领导高位推动、专班分工负责、乡镇部门联动、小分队主攻、全员参与配合”的招商组织领导模式，强化分工合作，强化统筹调度，形成“多头联系、一口汇总、多部门跟促、多主体落实”的招商模式，努力打造1支集项目对接洽谈、前期评估、专业运作的招商团队。二是加强队伍建设。持续加强干部职工政治思想和业务能力教育培训和党风廉政建设，强化调查研究，组织开展2-3次招商引资专项培训、党风廉政建设及学习调研活动，注重在理论和实践结合中培养一支既讲政治讲规矩，又熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓招商规律、精通项目洽谈的专业化招商人才队伍。三是加强招商宣传。对全县投资环境和招商项目进行全面梳理分析，高标准制作1部招商引资宣传片、1套宣传画册。充分利用微信、互联网等新媒体平台，加强宣传引导，年度召开2个会议（即项目策划部门联席会、在通企业发展座谈会）。

二、部门概况

（一）事业机构1个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。下属单位一个,通江县投资促进对外联络中心。

（二）财政全额预算拨款17人。其中：在职人数17人。

三、2020年收支预算情况

通江县招商引资局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额228.8688万元，比2019年247.37万元减少18.5012万元，其中：一般公共预算拨款收入228.8688万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额228.8688万元，比2019年减少18.5012万元，其中：基本支出180.2688万元，占总支出78.77%，项目支出48.6万元，占总支出21.23%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算228.8688万元，比2019年财政拨款收支总预算减少18.5012万元，主要原因是人员减少、基本支出及项目支出减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入228.8688万元。支出包括：一般公共服务支出188.1173万元，社会保障和就业支出17.4854万元，卫生健康支出10.1519万元，住房保障支出13.1142万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款228.8688万元，比2019年减少18.5012万元，主要原因是人员减少、基本支出及项目支出减少。

（一）基本支出180.2688万元，其中：

1.人员经费152.0956万元，其中：基本工资57.6744万元，津贴补贴30.7392万元，绩效工资19.1796万元，奖金2.5424万元，机关事业单位养老保险17.4854万元，职工基本医疗保险缴费7.6499万元，其他社会保障缴费3.7105万元，住房公积金13.1142万元。

2.公用经费28.1732万元，其中：办公费4万元，印刷费1.5万元，水电费1.01万元，邮电费0.5万元，差旅费4万元，会议费0.8万元，培训费0.62万元，公务接待费0.65万元，委托业务0.9万元，工会经费1.3922万元，福利费0.865万元，其他交通费7.2360万元，办公设备购置0.8万元，其他商品和服务支出3.9万元。

（二）项目支出48.6万元，其中：商务信息经费9万元，招商专项工作经费39.6万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.65万元，比2019年预算总额减少0.05万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长(减少)0%，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费0.65万元，较2019年预算减少7.14%，主要原因是执行公务活动减少。

（三）公务用车购置费0万元，与2019年预算无增减少，2020年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算无增减。

七、政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出2.3万元，主要是办公设备购置。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额15.21万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金48.6万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。