民胜镇人民政府2016年部门决算分析报告

　　一、部门基本情况

　　1、乡镇政府基本职能:管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。一是引导发展农村经济职能；二是市场培育职能；三是基础设置建设职能；四是科技服务职能；五是引导发展生产职能；六是公共事业管理职能。

　　2、镇本级镇机构个数为2个。

　　3、镇本级在职人数60人，其中：一般预算财政拨款开支人数28人，一般预算财政补助开支人数 32人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1、收入支出结构分析

　　（1）本年总收入24029221.82元，其中财政拨款收入24029221.82元,占总收入的100%。

　　（2）本年总支出24029221.82元，按“基本支出”和“项目支出”分，基本支出8155781.00元,占总支出的33.94%；项目支出15873440.82元,占总支出的66.06%。

　　（3）本年总支出24029221.82万元，按经济科目分，其中：工资福利支出4716512.00元，商品和服务支出6898596.50元，对个人和家庭的补助4127113.32元，基本建设支出8287000.00元,其他资本性支出0元。

　　2、收入支出与预算对比分析

　　收入支出与预算对比分析无差异。

　　3、收入支出与上年度对比分析

　　（1）与上年度各项收入的对比分析(单位:万元)

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	24,029,221.82	27,278,921.00	-3,249,699.18	-11.91	资金减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	23,739,221.82	24,178,921.00	-439,699.18	-1.82	资金减少
政府性基金预算财政拨款	4	290,000.00	3,100,000.00	-2,810,000.00	-90.65	资金减少
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	24,029,221.82	27,278,921.00	-3,249,699.18	-11.91	资金减少
其中：基本支出	9	8,155,781.00	7,107,484.00	1,048,297.00	14.75	增资
（1）人员经费	10	7,004,706.00	5,688,085.00	1,316,621.00	23.15	增资
（2）日常公用经费	11	1,151,075.00	1,419,399.00	-268,324.00	-18.90	资金减少
项目支出	12	15,873,440.82	20,171,437.00	-4,297,996.18	-21.31	资金减少
（1）基本建设类项目	13	8,287,000.00	180,000.00	8,107,000.00	4,503.89	增资
（2）行政事业类项目	14	7,586,440.82	19,991,437.00	-12,404,996.18	-62.05	资金减少
经营支出	15
3.年末结转和结余	16
其中：一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	7,994,690.00	7,994,690.00
其中：固定资产价值	21	5,943,020.00	5,943,020.00
2.负债总计	22	2,051,670.00	2,051,670.00
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	5,943,020.00	5,943,020.00
其中：*结转和结余	25
*非流动资产基金	26	5,943,020.00	5,943,020.00
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	14	13	1	7.69	增编
其中：行政机构	31	6	6
事业机构	32	8	7	1	14.29	增人
2.独立核算机构数	33	2	2
其中：行政机构	34	1	1
事业机构	35	1	1
3.年末编制人数	36	63	67	-4	-5.97	减少
行政人员	37	33	31	2	6.45	增加
其中：行政工勤人员	38	3	2	1	50.00	增加
事业人员	39	30	36	-6	-16.67	减少
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41	60	67	-7	-10.45	减少
在职人员	42	60	67	-7	-10.45	减少
其中：行政人员	43	28	31	-3	-9.68	减少
其中：行政工勤人员	44		2	-2	-100.00	减少
事业人员	45	32	36	-4	-11.11	减少
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47
退休人员	48
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	60	67	-7	-10.45	减少
在职人员	50	60	67	-7	-10.45	减少
其中：行政工勤人员	51		2	-2	-100.00	减少
离休人员	52
退休人员	53
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	1,913,020.00	1,913,020.00
房屋面积（平方米）	58	6,084.00	6,084.00
汽车原值	59
汽车数量（辆）	60
2.“三公”经费支出	61	16,000.00	16,150.00	-150.00	-0.93	减少
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65
公务接待费	66	16,000.00	16,150.00	-150.00	-0.93	减少
3.机关运行经费	67	1,151,075.00	1,419,399.00	-268,324.00	-18.90	减少
4.会议费	68	7,000.00	10,000.00	-3,000.00	-30.00	减少
5.培训费	69

　　三、决算数据其他需要说明的情况。

　　1、一般公共服务支出4314731元。其中人大事务支出91016元；政府办公室及相关机构事务3708567.00元；财政事务341248元，人力资源事务10000元；党委办公室及相关机构事务160900元，组织事务支出3000元。

　　2.文化体育与传媒支出337126元。

　　3、社会保障和就业支出934098元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出506187。

　　5、节能环保支出228000元。

　　6、城乡社区支出360000元。

　　7、农林水支出11099627.82元，其中：2094115.32元用于农业各项支出；564034.50元用于林业各项支出；322398.00元用于水利各项支出；4352000.00元用于扶贫等支出。

　　8、农村综合改革2417080元，其中：155000元用于4个村2016年一事一议奖补。1812080元用于对村民委员会和村党支部的补足。450000元用于农村综合改革试范点补助。

　　9、其他农林水事务支出1350000元。

　　10、其他交通运输支出140118元。

　　11、住房保障支出6109334元。其中棚户区改造5700000元，住户公积金409334元。

　　12、地方政府一般债务还本支出5000000元。

　　四、2016年度取得的主要事业成效

　　一是财政供给人员基本工资、津贴的全额发放和社会保险费的足额缴付；二是保障了单位的正常运转；三是改善了乡村基础设备；四是帮助受灾农民渡过难关。

　　2017年1月13日