火炬镇人民政府2020年部门预算编制说明

火炬镇人民政府2020年部门收支预算已经通江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

火炬镇位于通江县城西南方，距县城24公里, 幅员面积57.9平方公里。东靠民胜镇、大兴乡，西临关渡乡、白庙乡，南接杨柏镇、大和乡，北抵草池乡、回林乡，新中国初期名为维新乡, 1986年改名为火炬乡，2001年，撤乡建镇，政府驻地马家坪。全镇辖10个行政村(3个贫困村) ， 1个社区，85个村民小组，总人口2.16万人，其中农业人口1.97万人,党支部17个,党小组58个，党员505名。

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，返乡创业、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）火炬镇2020年重点工作

（一）精准扶贫持续用力。一要加快基础设施补短。切实抓好贫困村水、电、路、讯、房等基础设施和文化、医疗、教育、养老等公共服务的对标补短建设，确保镇内所有人口实现“两不愁三保障”。二要加快特色产业发展。用好金融扶贫政策、产业帮扶政策，加大产业扶贫力度，补短壮大村级集体经济收入。三要落实社会保障及教育医疗政策。加强农村最低生活保障和城乡居民养老保险、五保供养等社会救助制度的衔接，着力将无业可扶、无力脱贫人口全部纳入最低生活保障范围。

（二）产业发展持续用功。一要加快发展新型工业。抢抓发展机遇，力争引进一批大项目、好企业。加大招商引资力度，积极引进项目引进资金。二要加快发展现代农业。认真落实各项惠农政策，保障粮食增产增收。大力发展特色养殖，着力培育一批种养大户、专业合作社。三要加快发展现代服务业。依托区位、交通优势，以小城镇建设为基础，大力发展交通、商贸、餐饮业，力争引进一家大型商场，加快苟家坝乡村旅游开发。

（三）民生建设持续改善。严格落实最低生活保障、养老、医疗救助以及农村五保供养等制度，切实保障和改善困难群众的基本生活。进一步扩大新农合覆盖面，确保参保率和参合率达到95%以上。

（四）平安建设持续添举措。加强社会治安综合治理，进一步加强社会治安防控体系建设，坚决打击各类违法犯罪活动。继续开展矛盾纠纷排查调处，坚持把各种不和谐、不稳定因素消除在基层和萌芽状态。进一步加大安全生产监管和“打非治违”力度，严防各类安全事故的发生。强化森林防火宣传教育，加大野外用火巡查打击力度，确保不发生森林火灾。

二、部门概况

2020年财政预算财政供给人员54人，供给车辆0 辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、2020年收支预算情况

火炬镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额803.2万元，比2019年增加6.24万元，其中：一般公共预算拨款收入321.5万元，占总收入40%。

（二）支出预算情况。支出预算总额803.2万元，比2019年增加6.24万元，其中：基本支出321.5万元，占总支出40%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算803.2万元，比2019年财政拨款收支总预算增加6.24万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入803.2万元，政府性基金预算拨款收入万元。支出包括：一般公共服务支出321.5万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款803.2万元，比2019年增加6.24万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。

（一）基本支出803.2万元，其中：

1.人员经费512.7万元，其中：基本工资197.2万元，绩效工资68万元，津贴补贴98.9万元，机关事业单位养老保险57.5万元，职工基本医疗保险缴费25.1万元，奖金 8万元，住房公积金43.1万元，医疗费补助15万元，生活补助9.4万元等。

2.公用经费290.5万元，其中：办公费92.3万元，工会经费2.4万元，公务交通补贴21万元，村公共服务运行33万，抚恤费129.4万元，。

3. 公务接待2.8万元

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.8万元，比2019年预算总额减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算减少0%。

（二）公务接待费2.8万元，较2019年预算减少1.5%，主要原因是执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动减少。

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%，2020年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算增长(减少)0%。

七、政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

火炬镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及项目财政资金803.2万元。（数据与附表8和附表9保持一致）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

通江县火炬镇2020年部门预算公开.xls