2016年部门决算编报说明

　　火炬镇人民政府

　　2016年部门决算编报说明

　　一、部门基本情况

　　1、政府基本职能:管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。一是引导发展农村经济职能；二是市场培育职能；三是基础设置建设职能；四是科技服务职能；五是引导发展生产职能；六是公共事业管理职能。

　　2、镇本级独立核算机构个数为2个,较去年无变化。

　　3、镇本级年末在职人数45人（其中：公共预算财政拨款开支人数25人，公共预算财政补助开支人数20人）。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1、收入支出结构分析

　　（1）本年总收入2094.68万元，其中财政拨款收入2094.68万元。

　　（2）本年总支出2094.68万元，按“基本支出”和“项目支出”分，基本支出630.12万元，项目支出1464.55万元。分别占总支出的30.1%和69.9% 。

　　（3）本年总支出2094.68万元，按经济科目分，其中：工资福利支出354.94万元，商品和服务支出118.58万元，对个人和家庭的补助156.63万元，项目及基本建设支出1464.55万元，各项支分别占总支出的16.9%，5.7%，7.5%，69.9% 。

　　（4）部门汇总收入支出按所属单位分布情况（单位：万元）

　　2、主要指标变动情况表分析

　　

编制单位：四川省巴中市通江县火炬镇人民政府						2016年度
指 标	行次		本年度		上年度		比上年增减		增减％		原因
栏 次			1		2		3		4		5
一、年度收支情况（单位：元）	1		—		—		—		—		—
1.本年收入	2		2,094.7		1,089.5		1,005.2		92.27		调增工资经费
其中：一般公共预算财政拨款	3		2,094.7		1,089.5		1,005.2		92.27		调增工资经费
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8		2,094.7		1,089.5		1,005.2		92.27		调增工资
其中：基本支出	9		630.7		520.1		110.0		21.15		调增工资
（1）人员经费	10		511.6		412.0		99.6		24.17		调增经费
（2）日常公用经费	11		118.6		108.1		10.4		9.65
项目支出	12		1,464.6		569.3		895.2		157.23		项目增加
（1）基本建设类项目	13		636.9		55.0		581.9		1,058.00		项目增加
（2）行政事业类项目	14		827.7		514.3		313.3		60.91		项目增加
经营支出	15
3.年末结转和结余	16
其中：一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19		—		—		—		—		—
1.资产总计	20		340.7		340.7
其中：固定资产价值	21		82.9		82.9
2.负债总计	22		257.8		257.8
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24		82.9		82.9
其中：*结转和结余	25
*非流动资产基金	26		82.9		82.9
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29		—		—		—		—		—
1.独立编制机构数	30		14		14
其中：行政机构	31		6		6
事业机构	32		8		8
2.独立核算机构数	33		2		2
其中：行政机构	34		1		1
事业机构	35		1		1
3.年末编制人数	36		46		54		-8		-14.81		人员变动
行政人员	37		23		27		-4		-14.81		人员变动
其中：行政工勤人员	38		2		2
事业人员	39		23		27		-4		-14.81		人员变动
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41		45		54		-9		-16.67		人员变动
在职人员	42		45		54		-9		-16.67		人员变动
其中：行政人员	43		25		27		-2		-7.41		人员变动
其中：行政工勤人员	44		3		2		1		50.00		人员变动
事业人员	45		20		27		-7		-25.93		人员变动
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47
退休人员	48
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49		45		54		-9		-16.67		人员变动
在职人员	50		45		54		-9		-16.67		人员变动
其中：行政工勤人员	51		3		2		1		50.00		人员变动
离休人员	52
退休人员	53
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55		—		—		—		—		—
1.固定资产情况	56		—		—		—		—		—
房屋原值	57		58.7		58.7
房屋面积（平方米）	58		1,336.00		1,336.00
汽车原值	59
汽车数量（辆）	60
2.“三公”经费支出	61		3.4		3.4
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65
公务接待费	66		3.4		3.4
3.机关运行经费	67
4.会议费	68		3.9		2.5		1.4		56.00		项目增加
5.培训费	69		3.5		7.5		-4.0		-53.15		预算减少

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　通江县火炬镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出2万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出386.27万元,占21.63%；文化体育与传媒支出24.65万元，占2.86%；社会保障和就业支出58.37万元，占4.5%；医疗卫生支出27.05万元，占1.94%；节能环保支出82.21万元；农林水支出1187.19万元，占66.46％；交通运输支出12.9万元，占0.74％；住房保障支出316.04万元，（其中棚改285万元）占1.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为116.32万元，完成预算100%。

　　2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为77.95万元，完成预算100%。

　　3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为116万元，完成预算100%。

　　4．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为39.23万元，完成预算100%。

　　5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为16.45万元，完成预算100%。

　　6．一般公共服务（类）招商引资（款）招商引资（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　7．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为10.32万元，其中：（组织事务2万元）完成预算100%。

　　8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2016年决算数为5.6万元，完成预算100%。

　　9．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2016年决算数为4万元，完成预算100%。

　　10．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2016年决算数为8.05万元，完成预算100%。

　　11．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2016年决算数为7万元，完成预算100%。

　　12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2016年决算数为5.1万元，完成预算100%。

　　13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为53.27万元，完成预算100%。

　　14．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2016年决算数为27.05万元，完成预算100%。

　　15．节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2016年决算数为79.42万元，完成预算100%。

　　16．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：2016年决算数为2.79万元，完成预算100%。

　　17．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为45.99万元，完成预算100%。

　　18．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2016年决算数为207.59　　 19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为7.68万元，完成预算100%。

　　20．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016年决算数为13.13万元，完成预算100%。

　　21．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：2016年决算数为14.85万元，完成预算100%。

　　22．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2016年决算数为7.08万元，完成预算100%。

　　23．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2016年决算数为243万元，完成预算100%。

　　24．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2016年决算数为320.8万元，完成预算100%。

　　25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为11.1万元，完成预算100%。

　　26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为154.97万元，完成预算100%。

　　27．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为41万元，完成预算100%。

　　28．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算数为120万元，完成预算100%。

　　29．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2016年决算数为12.9万元，完成预算100%。

　　30．住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：2016年决算数为285万元，完成预算100%。

　　31．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016年决算数为31.04万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　通江县火炬镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出2094.68万元，其中：

　　人员经费354.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费438.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占100%。

　　2016年公务接待费3.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待101批次，475人，共计支出3.4万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，通江县火炬镇人民政府机关运行经费支出110.57万元，比2015年减少3.4万元，减少3%，主要因人员减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，通江县火炬镇人民政府政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出5 万元。主要用于购买办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，通江县火炬镇人民政府使用房屋面积4212平方米。

　　九、名词解

　　1．财政拨款收入：指乡财政当年拨付的资金。　

　　2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

　　3．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大岗位的基本支出。

　　4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指镇人民代表大会会议费支出。

　　5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：镇政府机关岗位人员的基本支出。

　　6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：镇政府机构为完成特定任务工作而发生的项目支出。

　　7．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：镇政府机关财政岗位人员的基本支出。

　　8．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：镇纪检监察职务人员的基本支出。

　　9．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：镇妇联团委等职务人员的基本支出。

　　10．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：镇党委、组织职务人员的基本支出。

　　11．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指镇文化免费开放补助等项目支出。

　　12．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指镇广播岗位人员基本支出。

　　13．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指火炬镇重点村文化大院建设和村文化室建设项目支出。

　　14．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指镇社保岗位人员基本支出。

　　15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指镇计划生育岗位人员基本支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指镇食品药品岗位人员基本支出。

　　18．节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指第一轮退耕还林补助。

　　19．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指退耕还林工作经费。

　　20．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业岗位人员基本支出。

　　21．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指农业地力保护补贴项目支出。

　　22．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指镇林业岗位人员基本支出支出。

　　23．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指集体公益林补偿。

　　24．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指镇水利岗位人员基本支出。

　　25．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指2016年易地移民中央财政补助资金支出。

　　26．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指2016年重点贫困村建设支出。

　　附件：四川省巴中市通江县火炬镇人民政府部门决算表（本级）
附件：

四川省巴中市通江县火炬镇人民政府（本级）