2017年部门决算编制说明
2018-10-10 17:04 来源： 通江县火炬镇人民政府 作者：火炬镇党政办
四川省通江县火炬镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、医疗、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.务实夯实经济基础。一年来，我们坚持调结构要效益、全力脱贫攻坚、创特色促增收，全镇经济发展保持了稳中有进、好中加快，全镇地区性生产总值达2.64亿元，年均增长14%以上；居民可支配收入和农民人均纯收入分别达17200元、7555元，年均分别增长12%、10.2%；全社会固定资产投资达到1亿元；社会消费品零售总额增加到5200万元，增长21%；粮食总产达1.6万吨，与去年基本持平。
2.加快基础设施建设。苟家坝新建阵地600余平方米，硬化村主干道7.8公里，产业路1公里，建成集中安置点1个。二家坪村新建村阵地1个，硬化、加宽村道路6.3公里，硬化产业路5.7公里。黄土岭村修缮了村阵地，硬化村社主干道和产业路10.7公里。3个贫困村均完成文化室、卫生室达标建设任务，配套设施设备基本齐备，电商网络平台基本建成。自2014年以来，全镇水泥砼硬化村社道路105公里，实现村村通水泥路。出境主干道火杨路沥青砼硬化13公里，8条出境联接路11.5公里全面贯通，彻底扭转行路难问题。2017年10个行政村依托易地扶贫搬迁统筹资金，规划硬化产业道路35.2公里，目前2个标段5个非贫困村正在实施道路硬化工程，已经完工近10公里。
3.大力发展致富产业。围绕茶叶、核桃、花椒、中药材、肉牛、土鸡、生猪等种养殖业的“三色四园”经济初具规模。发展茶叶1200余亩，核桃7000余亩，中药材1000余亩，花椒200余亩。150多户贫困户栽植爱媛、红脆李等果树苗达50余亩，“五园”建设逐步推进。年出栏肉牛200头以上的养殖大户2户，年出栏土鸡5000只以上的大户20余户，辐射带动群众8000多人，带动贫困群众1500多人。贫困村产业扶持资金和产业周转金全部用于贫困户发展产业。
4.按期完成脱贫任务。按照贫困户脱贫“一超六有”标准精准施策，确保了户脱贫“两不愁、三保障、三有”全部达标。全镇至2017年底共脱贫486户1773人（其中2014年脱贫124户423人，2015年脱贫75户300人，2016年脱贫251户925人，2017年脱贫36户131人）。贫困村黄土岭按“一低五有” 全面达标，于今年11月摘帽退出；截至目前，3个贫困村全部退出，贫困发生率均下降到3%以内。
5.加大归雁培育工程。远赴成都、西安、青岛、新疆等地，进行招商恳谈，内引外联，归雁成效初步显现。外出宣讲家乡的发展变化和未来发展趋势，积极营造返乡创业良好氛围。3年来回引60余家在外创业成功人士回乡创业，投入100万以上的有15家，投入300万以上的有10家，过千万的有2家；总计投入资金1.5亿元，流转土地4000余亩、山林2000余亩，发展种养殖、餐饮业、超市、康养等产业，直接吸纳劳动力1000余人，辐射带动10个村3500余人增收致富。
二、部门概况
通江县火炬镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017火炬镇人民政府本年收入合计3488.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3166.58万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入311.46万元，占8.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.32%。
2017年火炬镇人民政府本年支出合计3488.03万元，其中：基本支出2479.75万元，占71.09%；项目支出1008.28万元，占28.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出*0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3166.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.37万元，增长63.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3166.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1147.37万元，增长63.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3166.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出320.47万元，占10.12%；教育支出1286.8万元，占40.64%；文化体育与传媒支出25.36万元、占0.8%、社会保障和就业支出225.05万元，占**%；医疗卫生支出209.74万元，占6.62%；节能环保支出107.98万元，占3.41%；城乡社区支出65.50万元，占2.07%；农林水支出778.45万元，占24.58%；交通运输支出16.3万元、占0.52%；住房保障支出130.92万元，占4.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为240.18万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。信访事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%
4． 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.83万元，完成预算100%
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%
7.小学教育（项）:支出决算为683.51万元，完成预算100%。
8.初中教育（项）:支出决算为526.67万元，完成预算100%。
9.其他普通教育（项）:支出决算为74.63万元，完成预算100%。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%，
11. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，
12. 文化体育与传媒（类）新文出出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为9.66万元，完成预算100%
13. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，
14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%，
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为212.58万元，完成预算100%，
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%。
17. 医疗卫生与计划生育（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为69.95万元，完成预算100%。
18. 医疗卫生与计划生育（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为31.73万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为71.53万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。
21. 节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为107.98万元，完成预算100%.
22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为65.50万元，完成预算100%
23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为778.45万元，完成预算100%.
24. 农林水支出（类）农业生产支持补贴（项）:支出决算为205.47万元，完成预算100%.（耕地地力保护补贴）
25. 农林水支出（类）农业（项）: 农村道路建设支出决算为8.7万元，完成预算100%.
26. 农林水支出（类）农业（项）: 对高校毕业生到基层任职补助支出决算为2.85万元，完成预算100%.
27. 农林水支出（类）林业（款）林业机构（项）:支出决算为16.71万元，完成预算100%.
28. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%.
29. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%.
30. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为37.77万元，完成预算100%.
31. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为27万元，完成预算100%.
32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为175.8万元，完成预算100%.
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会的村党支部的补助（项）:支出决算为196.87万元，完成预算100%.
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%.
35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为16.3万元，完成预算100%
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为130.92万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2158.3万元，其中：
人员经费1934.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费223.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占00%；公务接待费支出决算4.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.6万元，下降14.11%。
3.公务接待费支出4.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待171批次，1253人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，（包括政府机关、中学、小学）具体内容包括：上级单位检查及脱贫攻坚项目检查，上级部门业务指导等支出4.25万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元，下降14.11%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，70.73机关运行经费支出70.73万元，比2016年减少8万元，下降11.31%
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县火炬镇人民政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出11万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金685.95万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：支除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理）纪委人员的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育（项）:反映行政单位（包括教师管理的事业单位）的基本支出，及学生生活补贴。
13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医院等附属事业单位。
18. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕还林农户的补助支出
19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴项）：反映对种粮农民耕地地力保护补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
21. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
22. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
23. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
24，农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映农村种植茶叶，核桃等经济发展
25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33. 经营支出：指事业单位在专业业务活动或及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省巴中市通江县火炬镇人民政府（汇总）部门决算表
附件：
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、医疗、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.务实夯实经济基础。一年来，我们坚持调结构要效益、全力脱贫攻坚、创特色促增收，全镇经济发展保持了稳中有进、好中加快，全镇地区性生产总值达2.64亿元，年均增长14%以上；居民可支配收入和农民人均纯收入分别达17200元、7555元，年均分别增长12%、10.2%；全社会固定资产投资达到1亿元；社会消费品零售总额增加到5200万元，增长21%；粮食总产达1.6万吨，与去年基本持平。
2.加快基础设施建设。苟家坝新建阵地600余平方米，硬化村主干道7.8公里，产业路1公里，建成集中安置点1个。二家坪村新建村阵地1个，硬化、加宽村道路6.3公里，硬化产业路5.7公里。黄土岭村修缮了村阵地，硬化村社主干道和产业路10.7公里。3个贫困村均完成文化室、卫生室达标建设任务，配套设施设备基本齐备，电商网络平台基本建成。自2014年以来，全镇水泥砼硬化村社道路105公里，实现村村通水泥路。出境主干道火杨路沥青砼硬化13公里，8条出境联接路11.5公里全面贯通，彻底扭转行路难问题。2017年10个行政村依托易地扶贫搬迁统筹资金，规划硬化产业道路35.2公里，目前2个标段5个非贫困村正在实施道路硬化工程，已经完工近10公里。
3.大力发展致富产业。围绕茶叶、核桃、花椒、中药材、肉牛、土鸡、生猪等种养殖业的“三色四园”经济初具规模。发展茶叶1200余亩，核桃7000余亩，中药材1000余亩，花椒200余亩。150多户贫困户栽植爱媛、红脆李等果树苗达50余亩，“五园”建设逐步推进。年出栏肉牛200头以上的养殖大户2户，年出栏土鸡5000只以上的大户20余户，辐射带动群众8000多人，带动贫困群众1500多人。贫困村产业扶持资金和产业周转金全部用于贫困户发展产业。
4.按期完成脱贫任务。按照贫困户脱贫“一超六有”标准精准施策，确保了户脱贫“两不愁、三保障、三有”全部达标。全镇至2017年底共脱贫486户1773人（其中2014年脱贫124户423人，2015年脱贫75户300人，2016年脱贫251户925人，2017年脱贫36户131人）。贫困村黄土岭按“一低五有” 全面达标，于今年11月摘帽退出；截至目前，3个贫困村全部退出，贫困发生率均下降到3%以内。
5.加大归雁培育工程。远赴成都、西安、青岛、新疆等地，进行招商恳谈，内引外联，归雁成效初步显现。外出宣讲家乡的发展变化和未来发展趋势，积极营造返乡创业良好氛围。3年来回引60余家在外创业成功人士回乡创业，投入100万以上的有15家，投入300万以上的有10家，过千万的有2家；总计投入资金1.5亿元，流转土地4000余亩、山林2000余亩，发展种养殖、餐饮业、超市、康养等产业，直接吸纳劳动力1000余人，辐射带动10个村3500余人增收致富。
二、部门概况
通江县火炬镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017火炬镇人民政府本年收入合计3488.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3166.58万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入311.46万元，占8.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.32%。
2017年火炬镇人民政府本年支出合计3488.03万元，其中：基本支出2479.75万元，占71.09%；项目支出1008.28万元，占28.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出*0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3166.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.37万元，增长63.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3166.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1147.37万元，增长63.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3166.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出320.47万元，占10.12%；教育支出1286.8万元，占40.64%；文化体育与传媒支出25.36万元、占0.8%、社会保障和就业支出225.05万元，占**%；医疗卫生支出209.74万元，占6.62%；节能环保支出107.98万元，占3.41%；城乡社区支出65.50万元，占2.07%；农林水支出778.45万元，占24.58%；交通运输支出16.3万元、占0.52%；住房保障支出130.92万元，占4.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为240.18万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。信访事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%
4． 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.83万元，完成预算100%
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%
7.小学教育（项）:支出决算为683.51万元，完成预算100%。
8.初中教育（项）:支出决算为526.67万元，完成预算100%。
9.其他普通教育（项）:支出决算为74.63万元，完成预算100%。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%，
11. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，
12. 文化体育与传媒（类）新文出出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为9.66万元，完成预算100%
13. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，
14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%，
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为212.58万元，完成预算100%，
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%。
17. 医疗卫生与计划生育（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为69.95万元，完成预算100%。
18. 医疗卫生与计划生育（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为31.73万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为71.53万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。
21. 节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为107.98万元，完成预算100%.
22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为65.50万元，完成预算100%
23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为778.45万元，完成预算100%.
24. 农林水支出（类）农业生产支持补贴（项）:支出决算为205.47万元，完成预算100%.（耕地地力保护补贴）
25. 农林水支出（类）农业（项）: 农村道路建设支出决算为8.7万元，完成预算100%.
26. 农林水支出（类）农业（项）: 对高校毕业生到基层任职补助支出决算为2.85万元，完成预算100%.
27. 农林水支出（类）林业（款）林业机构（项）:支出决算为16.71万元，完成预算100%.
28. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%.
29. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%.
30. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为37.77万元，完成预算100%.
31. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为27万元，完成预算100%.
32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为175.8万元，完成预算100%.
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会的村党支部的补助（项）:支出决算为196.87万元，完成预算100%.
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%.
35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为16.3万元，完成预算100%
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为130.92万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2158.3万元，其中：
人员经费1934.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费223.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占00%；公务接待费支出决算4.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.6万元，下降14.11%。
3.公务接待费支出4.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待171批次，1253人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，（包括政府机关、中学、小学）具体内容包括：上级单位检查及脱贫攻坚项目检查，上级部门业务指导等支出4.25万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元，下降14.11%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，70.73机关运行经费支出70.73万元，比2016年减少8万元，下降11.31%
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县火炬镇人民政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出11万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金685.95万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | 10 | |||
| 可持续效益（可选项） | 5 | |||
| 公平效率（可选项） | 8 | |||
| 使用效率（可选项） | 6 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：支除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理）纪委人员的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育（项）:反映行政单位（包括教师管理的事业单位）的基本支出，及学生生活补贴。
13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医院等附属事业单位。
18. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕还林农户的补助支出
19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴项）：反映对种粮农民耕地地力保护补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
21. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
22. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
23. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
24，农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映农村种植茶叶，核桃等经济发展
25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33. 经营支出：指事业单位在专业业务活动或及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省巴中市通江县火炬镇人民政府（汇总）部门决算表
附件：
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