通江县曲滨乡中心小学 2016年部门决算公示

2016年部门决算公示

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养小学学历教育等服务。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德政治教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）2016年重点工作完成情况：认真完成小学教育的任务，贯彻落实党的教学方针，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，力争“四率”均达到省教育厅要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”培养学生全面发展。

二、部门概况

通江县曲滨乡中心小学年初有独立编制机构1个，年末有1个；年初有独立核算机构1个，年末有1个。

三、收支决算总体情况

2016年通江县曲滨乡中心小学本年收入合计387.66万元，其中：财政拨款收入387.66万元，占100%。

2016年通江县曲滨乡中心小学本年支出合计387.66万元，其中：基本支出313.74万元，占80.93%；项目支出73.92万元，占19.07%。

四、财政拨款收支决算情况

通江县曲滨乡中心小学2016年度财政拨款收支总决算387.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加61.16万元，增加18.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县曲滨乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出387.66万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加66.2万元，增加20.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县曲滨乡中心小学2016年一般公共预算财政拨款支出387.66万元，主要用于以下方面:教育支出332.85万元，占85.86%；社会保障和就业支出35.26万元，占9.09%；住房保障支出19.55万元，占5.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县曲滨乡中心小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出313.74万元，其中：

人员经费273.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费40.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县曲滨乡中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.75万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是通江县曲滨乡中心小学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元，下降16.67%，其中：公务接待费减少0.15万元，下降16.67%。增减变动的主要原因通江县曲滨乡中心小学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于送教下乡，送教到家、提高教师教学水平及为学生服务支出交通费用 。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，160人，共计支出0.75万元，主要用于接待开展教学业务活动，提高本校教育教学成绩，支出接待费0.75万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

通江县曲滨乡中心小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，通江县曲滨乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年，通江县曲滨乡中心小学紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终与党中央和省委保持高度一致，以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，坚持“理账务、打基础、走标线”，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力和服务温度，圆满完成了各项工作任务。

通江县曲滨乡中心小学按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（1）通江县曲滨乡中心小学将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

（2）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

附件1、2016年度四川省巴中市通江县曲滨乡中心小学决算.xls

铁佛镇曲滨中心小学2016年部门决算公示